广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2023年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区环境保护宣传教育中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区环境保护宣传教育中心2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表      

十、年度项目预算绩效目标表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担自治区生态环境厅下达的各项环境保护宣传教育的具体工作并指导区内各市、县的环境宣传教育工作的开展。

（二）负责国家环境保护方针政策、法律法规的宣传，普及公众的环保知识，策划并组织实施环境宣传活动。

（三）围绕全区中心工作，组织新闻媒体开展环境保护宣传报道活动，负责组织环境新闻报道、重大环保新闻的发布。

（四）对企事业职工和环保系统在职职工进行环境保护的各项业务培训。

（五）负责全区“国际生态学校”“环境教育基地”等创建工作。

（六）负责舆情监控，环境文化传播，微博管理运营。

（七）开展环境与可持续发展研究。

（八）推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）负责对全社会各阶层人员实施环境科学知识、环境法律知识和环境道德伦理知识为主要内容的环境教育。

（十）承办环境保护宣传教育表彰工作。

二、机构设置情况

自治区环境保护宣传教育中心是财政全额拨款事业单位，实行政府会计准则制度，独立财务核算。内设行政科、宣传一科、宣传二科、宣传三科、培训科、教育科和环境文化战略研究科等七个科室。

第二部分：自治区环境保护宣传教育中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算1,566.88万元，同比增加8.34万元，增长0.54%；2023年支出总预算1,566.88万元，同比增加8.34万元，增长0.54%，收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比增长的主要原因是：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，所以总收支预算增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1,566.88万元，同比增加8.34万元，增长0.54%。其中：一般公共预算收入1,531.88万元，同比增加8.34万元，增长0.55%；经营收入35万元，与上年持平。收入增加的主要原因是我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，所以总收入预算增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1,566.88万元，同比增加8.34万元，增长0.54%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目69.52万元，占支出总预算4.44%，同比增加2.95万元，增长4.43%。变动主要原因是：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，总支出预算增加，按固定比率计提社保后预算总额较上年增长。

2.卫生健康支出类科目20.75万元，占支出总预算1.32%，同比增加0.9万元，增长4.53%。变动主要原因是：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，总支出预算增加，按固定比率计提医疗保险后预算总额较上年增长。

3.节能环保支出类科目1,442.94万元，占支出总预算92.09%，同比增加3.01万元，增长0.21%。变动主要原因是：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，总支出预算增加，按固定比率计提公用经费后预算总额较上年增长。

4.住房保障支出类科目33.67万元，占支出总预算2.15%，同比增加1.48万元 ，增长4.60%。变动主要原因是：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，总支出预算增加，按固定比率计提住房公积金后预算总额较上年增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算483.54万元，占支出总预算30.86%，同比增加20.34万元，增长4.39%。支出增加的主要原因是：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，所以基本支出预算增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算1,083.34万元，占支出总预算69.14%，同比减少12万元，下降1.10%。支出减少的主要原因是：我单位2023年较上年减少两个项目的部分支出预算，所以项目支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算1,531.88万元，同比增加8.34万元，增长0.55%。2023年财政拨款支出预算1,531.88万元，同比增加8.34万元，增长0.55%。收支预算平衡。2023年财政拨款收支预算同比减少的主要原因是：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，所以财政拨款收支预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1,531.88万元，同比增加8.34万元，增长0.55%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目69.52万元，占支出总预算4.54%，同比增加2.95万元，增长4.43%。变动主要原因是：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，总支出预算增加，按固定比率计提社保后预算总额较上年增长。

2.卫生健康支出类科目20.75万元，占支出总预算1.35%，同比增加0.9万元，增长4.53%。变动主要原因是：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，总支出预算增加，按固定比率计提医疗保险后预算总额较上年增长。

3.节能环保支出类科目1,407.94万元，占支出总预算91.91%，同比增加3.01万元，增长0.21%。变动主要原因是：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，总支出预算增加，按固定比率计提公用经费后预算总额较上年增长。

4.住房保障支出类科目33.67万元，占支出总预算2.20%，同比增加1.48万元，增长4.60%。变动主要原因是：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，总支出预算增加，按固定比率计提住房公积金后预算总额较上年增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算483.54万元，占支出总预算31.57%，同比增加20.34万元，增长4.39%。支出增加的主要原因是：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，所以基本支出预算增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算1,083.34万元，占支出总预算68.43%，同比减少12万元，下降1.14%。支出减少的主要原因是：我单位2023年较上年减少两个项目的部分支出预算，所以项目支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算483.54万元，同比增加20.34万元，增长4.39%。其中：人员经费预算435.28万元，占基本支出预算90.02%，同比增加18.77 万元，增长4.51%。其中：工资福利支出预算409.28万元，占基本支出预算84.64%，同比增加18.16 万元，增长4.64%；对个人和家庭的补助预算26.00万元，占基本支出预算5.38%，同比增加0.61 万元，增长2.42%。公用经费（商品和服务支出）预算48.26万元，占基本支出预算9.98%，同比增加1.57 万元，增长3.36%。

基本支出预算增长的主要原因：我单位2023年较上年增加一位在职人员的经费预算，所以基本支出预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.29万元，同口径比2022年增加0.01万元，增长0.08%。具体如下：

1.公务接待费预算0.68万元，同比增加0.01万元，增长1.49%。增加的主要原因是：2023年我单位在职人员增加，公用经费计提的各项预算控制数增加，因此公务接待费预算也相应增加。

2.公务用车运行维护费预算13.61万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位公用经费安排情况说明

我单位2023公用经费共48.26万元，同比增加1.57 万元，增长3.36%。其中：办公费6万元；邮电费0.8万元；差旅费3.8944万元；维修（护）费0.5万元；租赁费1.3956万元；会议费1.76万元；培训费0.6万元；公务接待费0.23；委托业务费2.8万元；工会经费5.61万元；福利费1.55万元；公务用车运行维护费13.61万元；其他交通费0.51万元；其他商品和服务支出9.36万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额43.61万元。其中：货物类采购30万元、服务类采购13.61万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数4辆，全部是一般公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位预算安排的项目支出均编制了项目绩效目标，全部是自治区本级项目，涉及金额1,083.34万元，重点绩效目标的项目170万元。详细内容见附表10 《年度项目支出（部门预算）绩效目标表》。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

第四部分：自治区环境保护宣传教育中心2023年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（详见附件）

二、部门收入总体情况表（详见附件）

三、部门支出总体情况表（详见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（详见附件）

八、政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、国有资本经营预算支出情况表 （详见附件）    

十、年度项目支出绩效目标表（详见附件）