广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

本单位为隶属于自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设11个职能科室（办公室、财务科、土壤监测科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、总工室、现场监测科、分析测试科、综合信息科、技术保障科）。

三、人员情况

（一）2023年我单位编制数37人，其中：事业编制数32人，后勤服务聘用人员控制数5人。

（二）2023年我单位实有人数44人，其中，参公事业编在职实有人数31人，后勤服务控制数4人，编外长期聘用人员9人。

（三）退休人员实有人数17人。

第二部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

贵港生态环境监测中心2023年收入总预算1363.63万元，同比增加28.72万元，同比增加2.15％，全部为一般公共预算拨款收入；2023年支出总预算1363.63万元，同比增加28.72万元，同比增加2.15％；收支预算平衡。支出包括：社会保障和就业支出115万元、卫生健康支出45.01万元、节能环保支出1155.70万元、住房保障支出47.92万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1363.63万元，同比增加28.72万元，同比增加2.15％，全部属于一般公共预算拨款。收入预算增加的原因是：我中心新增在职在编人员3人工资分别于2021年8月、2021年11月通过了自治区组织部的审批，其相对应的工资、养老、年金、医疗、公积金等未编入2022年预算但编入2023年预算。

三、单位支出总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算1363.63万元，同比增加28.72万元，同比增加2.15％，主要原因是我中心新增在职在编人员3人工资分别于2021年8月、2021年11月通过了自治区组织部的审批，其相对应的工资、养老、年金、医疗、公积金等未编入2022年预算但编入2023年预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目115万元，占支出总预算8.43％，同比增加6.76万元，增加6.25％。

2.卫生健康支出类科目45.01万元，占支出总预算3.30％，同比增加3.04万元，增加7.24％。

3.节能环保支出类科目1155.7万元，占支出总预算84.75％，同比增加15.53万元，增长1.36％。

4.住房保障支出类科目47.92万元，占支出总预算3.51％，同比增加3.39万元，增加7.61％。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业、卫生健康、住房保障、节能环保类科目同比增加的主要原因是：我中心新增在职在编人员3人工资分别于2021年8月、2021年11月通过了自治区组织部的审批，其相对应的工资、养老、年金、医疗、公积金等未编入2022年预算但编入2023年预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算702.43万元，占支出总预算51.51％，同比增加58.72万元，增长9.12％。

2.项目支出预算

项目支出预算661.2万元，占支出总预算48.49％，同比减少30万元，减少4.34％。

基本支出增加主要原因是我中心新增在职在编人员3人工资分别于2021年8月、2021年11月通过了自治区组织部的审批，其相对应的工资、养老、年金、医疗、公积金等未编入2022年预算但编入2023年预算；项目支出减少的主要原因是lims系统由区监测站统一招标，相应经费统筹到区站统一使用。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心2023年收入总预算1363.63万元，同比增加28.72万元，同比增加2.15％，全部为一般公共预算拨款收入；2023年支出总预算1363.63万元，同比增加28.72万元，同比增加2.15％；收支预算平衡。支出包括：社会保障和就业支出115万元、卫生健康支出45.01万元、节能环保支出1155.70万元、住房保障支出47.92万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算1363.63万元，同比增加28.72万元，同比增加2.15％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目115万元，占支出总预算8.43％，同比增加6.76万元，增加6.25％。

2.卫生健康支出类科目45.01万元，占支出总预算3.30％，同比增加3.04万元，增加7.24％。

3.节能环保支出类科目1155.7万元，占支出总预算84.75％，同比增加15.53万元，增长1.36％。

4.住房保障支出类科目47.92万元，占支出总预算3.51％，同比增加3.39万元，增加7.61％。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业、卫生健康、住房保障、节能环保类科目同比减少的主要原因是：我中心新增在职在编人员3人工资分别于2021年8月、2021年11月通过了自治区组织部的审批，其相对应的工资、养老、年金、医疗、公积金等未编入2022年预算但编入2023年预算。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算702.43万元，占支出总预算51.51％，同比增加58.72万元，增长9.12％。

2.项目支出预算

项目支出预算661.20万元，占支出总预算48.49％，同比减少30万元，减少4.34％。

基本支出增加的主要原因是我中心新增在职在编人员3人工资分别于2021年8月、2021年11月通过了自治区组织部的审批，其相对应的工资、养老、年金、医疗、公积金等未编入2022年预算但编入2023年预算；项目支出减少的主要原因是lims系统由区监测站统一招标，相应经费统筹到区站统一使用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算702.43万元，其中：人员经费607.42万元，占基本支出预算86.47％，同比增加54.13万元，增长9.78％。其中：工资福利支出预算565.82万元，占基本支出预算80.55％，同比增加52.59万元，增长10.25%；对个人和家庭的补助预算41.6万元，占基本支出预算5.92％，同比增加1.54万元，增长3.84％。公用经费（商品和服务支出）预算95.01万元，占基本支出预算13.53％，同比增加4.59万元，增长5.08％。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费1.21万元，与2022年比增长0.8万元，增长195.12%，其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费0万，与上年保持一致。

3.公务接待费1.21万元，2022年预算0.41万元增加0.8万元，增长195.12%，原因是由主管部门调剂增加。

3.会议费3.11万，与上年保持一致。

4.培训费1.07万，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我中心有95.01万元公用经费。包括：办公费3.00万元、手续费0.15万元、邮电费5.16万元、差旅费6.00万元、维修（护）费14.00万元、会议费3.11万元、培训费1.07万元、公务接待费0.41万元、专用材料费3.23万元、工会经费7.99万元、福利费2.74万元、其他交通费用31.74万元、其他商品和服务支出16.41万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算177.5万元，同比减少90.75万元，减少33.83％；减少的主要原因是实验至运行维护项目未列入政府采购预算。

集中采购预算25.8万元，占政府采购预算14.54％，同比减少23万元，下降47.13%；分散采购预算151.7万元，占政府采购预算85.46％，同比减少67.75万元，下降30.87%。

货物采购157万元，占政府采购预算88.45％；服务采购20.5万元，占政府采购预算11.55％。

（三）国有资产占用情况说明

2023年我单位部门预算新增三项资产数量4台/套，金额124.20万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，其中：自治区本级项目13个，涉及金额661.20万元。重点绩效目标项目为专用设备购置151.7万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2023年部门预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目预算绩效目标表