广西壮族自治区北海生态环境监测中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区北海生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区北海生态环境监测中心2023年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、海洋、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

我中心内设10个科室，具体为：办公室、财务科、总工室、技术保障科、测试分析科、现场监测科、质量管理科、综合信息科、自动监测科、生态与土壤监测科。

三、人员构成情况

我中心参公事业编制数36人，在编在职实有人数34人，编外聘用人员为19人，退休人员实有人数9人。

第二部分：自治区北海生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算1,375.42万元，同比减少324.58万元，下降19.09％；2023年支出总预算1,375.42万元，同比减少324.58万元，下降19.09％，收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比减少的主要原因是：2023年部门预算中，业务用房建设前期项目经费减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1,375.42万元，同比减少324.58万元，下降19.09％，其中：一般公共预算拨款1,375.42万元，自治区本级拨款1,375.42万元；2023年收入总预算减少的主要原因是：2023年部门预算中，业务用房建设前期项目经费减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1,375.42万元，同比减少324.58万元，下降19.09％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、社会保障和就业类科目支出108.44万元，占支出总预算7.88%，同比增加6.07万元，增长5.93%。增长主要原因是：中心在编在职人员增加及人员晋级晋档增资，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2022年相应增长。

2、卫生健康类科目支出51.7万元，占支出总预算3.76%，同比增加3.314.35万元，增长6.84%。增长主要原因是：中心在编在职人员增加及人员晋级晋档增资，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2022年相应增长。

3、节能环保类科目支出1,168.98万元，占支出总预算84.99%，同比减少336.92万元，下降22.37%。下降主要原因是：2023年部门预算中，业务用房建设前期项目经费减少。

4、住房保障类科目支出46.3万元，占支出总预算3.37%，同比增加2.96万元，增长6.83%。增长主要原因是：中心在编在职人员增加及人员晋级晋档增资，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2022年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算

1、基本支出预算。

基本支出预算767.52.00万元，占支出总预算55.8%，同比增加42.52万元，增长5.86%。增长主要原因是：中心在编在职人员增加及人员晋级晋档增资。

2、项目支出预算。

项目支出预算607.9万元，占支出总预算44.2%，同比减少367.1万元，下降37.65%。下降主要原因是2023年部门预算中，业务用房建设前期项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算1,375.42万元，同比减少324.58万元，下降19.09％，2023年财政拨款支出预算1,375.42万元，同比减少324.58万元，下降19.09％，收支预算平衡。2023年财政拨款收支预算同比减少的主要原因是：2023年部门预算中，业务用房建设前期项目经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出预算1,375.42万元，同比减少324.58万元，下降19.09％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业类科目支出108.44万元，占支出总预算7.88%，同比增加6.07万元，增长5.93%。

卫生健康类科目支出51.7万元，占支出总预算3.76%，同比增加3.31万元，增长6.84%。

节能环保类科目支出1,168.98万元，占支出总预算88.58%，同比减少336.92万元，下降22.37%。

住房保障类科目支出46.3万元，占支出总预算3.37%，同比增加2.96万元，增长6.83%。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业类科目支出同比增长的主要原因是：中心在编在职人员增加及人员晋级晋档增资。

节能环保类科目支出同比减幅较大的主要原因是：2023年部门预算中，业务用房建设前期项目经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算767.52万元，占支出总预算55.8%，同比增加42.52万元，增长5.86%。。其中：人员经费预算666.17万元，占基本支出预算86.8％，同比增加39.09万元，增长6.23％。人员经费同比增长的主要原因是：中心在编在职人员增加及人员晋级晋档增资。

公用经费（商品和服务支出）预算101.35万元，占基本支出预算13.2％，同比增加3.43万元，增长3.5％。公用经费同比增长的主要原因是：中心在编在职人员增加,公用经费相应增加。

2、项目支出预算607.9万元，占支出总预算44.2%，同比减少367.1万元，下降37.65%。项目预算支出同比下降的主要原因是：2023年部门预算中，业务用房建设前期项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算767.52万元，同比增加42.52万元，增长5.86%。其中：人员经费预算666.17万元，占基本支出预算86.8%，同比增加39.09万元，增长6.23%。其中：工资福利支出预算631.88万元，占基本支出预算82.33%。对个人和家庭的补助预算34.29万元，占基本支出预算4.47%。公用经费（商品和服务支出）预算101.35万元，占基本支出预算13.2%。

基本支出预算增长的主要原因是：中心在编在职人员增加及人员晋级晋档增资。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费12.52万元，同比增加4.87万元，增长63.66%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。。

2.公务用车购置及运行维护费7.26万元，与上年持平。

3.公务接待费1.2万元，较2022年同比增加0.8万元，增长200%，为自治区生态环境厅统一安排资金。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）参公事业单位运行经费安排情况说明

2023年我中心参公事业单位运行经费财政拨款预算101.35万元，同比增加3.43万元，增长3.5％，增长主要原因是：人员增加造成运行经费增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算142万元，其中：集中采购15万元（货物类8万元，服务类7万元）；分散采购121万元（货物类121万元，服务类0万元）；自行采购6万元（货物类0万元，服务类6万元）。

（三）国有资产占用情况说明

我中心车辆实有数4辆，编内车辆实有数2辆，为特殊业务用车。

2023年我中心部门预算新增三项资产数量4台/套，金额75万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我中心部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共13个项目，均为自治区本级项目，金额607.9万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区北海生态环境监测中心2023年部门预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（部门预算）绩效目标表