广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

二、一般公共预算收支情况

三、项目支出预算安排情况

四、一般公共预算“三公”经费情况

五、政府性基金预算情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算绩效项目年度绩效目标表

第一部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心概况

一、主要职能

（一）负责突发环境事件应急预案管理工作。组织修订自治区 突发环境事件应急预案、自治区生态环境厅突发环境事件应急预案。指导地方、企业和相关部门编制突发环境事件应急 预案 ,并开展预案备案等监督管理工作。

（二）承担环境应急值守及突发环境污染事件和生态破坏事件 接警和信息报告工作。负责自治区生态环境厅突发环境事件应急指挥系统的运行管理。参与突发环境事件防控能力建设,探索并实践对突发环境事件发生、发展进行预警、预测。

（三）协助自治区人民政府进行重、特大突发环境事件或生态 破坏事件的应急处置、应急监测、污染源排查和责任认定工作。指导协调市、县生态环境部门应对较大和一般突发环境事件。参与重、特大突发环境事件的损失评估和后期环境影响评估工作。

（四）组织开展环境风险源调查和评估工作。

（五）组建和管理自治区突发环境事件应急专家队伍。组织开展环境应急演练及培训。

（六）承担自治区生态环境厅环境应急指挥领导小组办公室(简称 应急办)的日常工作。

二、机构设置情况

自治区环境应急与事故调查中心是财政全额拨款事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计准则制度。内设行政管理科、值守科、预警科、调查科等4个科室。

三、人员构成情况

2023年我单位实有人数15人，其中：事业编在职实有人数11人，编外聘用人员为4人。

第二部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年部门预算情况说明

一、预算收支安排总体情况

（一）收入预算情况。

收入预算总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2023年收入总预算628.02万元，同比减少55.32万元，下降8.09%。主要为：一般公共预算收入628.02万元，同比减少55.32万元，下降8.09%。主要原因是：基本支出减少8.32万元、项目支出减少47万元，根据实际工作业务需求，调整项目支出预算，减少突发环境事件应急指挥系统运维与应急预案管理项目43万元。

（二）支出预算情况。

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：

2023年支出总预算628.02万元，同比减少55.32万元，下降8.09%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目33.06万元，占支出总预算5.26%，同比减少1.48万元，下降4.27%。主要原因是：基本工资和绩效工资较去年减少6万元，按固定比例提取后机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费较2022年相应减少。

卫生健康支出类科目10.19万元，占支出总预算1.62%，同比减少0.46万元，下降4.61%。主要原因是：基本工资和绩效工资较去年减少6万元，按固定比例提取后职工基本医疗保险缴费较2022年相应减少。

节能环保支出类科目568.24万元，占支出总预算90.48%，同比减少52.64万元，下降8.48%。主要原因是：基本支出减少8.32万元、项目支出减少47万元，根据实际工作业务需求，调整项目支出预算，减少突发环境事件应急指挥系统运维与应急预案管理项目43万元。

住房保障支出类科目16.53万元，占支出总预算2.63%，同比减少0.74万元，下降4.27%。主要原因是：基本工资和绩效工资较去年减少6万元，按固定比例提取后住房公积金较2022年相应减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算232.94万元，占支出总预算37.09%，同比减少8.32万元，下降3.45%。其中：

人员类项目支出预算208.5万元，占基本支出预算89.51%，同比减少8.56万元，下降3.95%。其中：工资福利支出预算201.61万元，占基本支出预算86.55%，同比减少8.27万元，下降3.94%；对个人和家庭的补助预算6.89万元，占基本支出预算2.96%，同比减少0.31万元，下降4.24%。

人员类项目支出预算208.5万元，占基本支出预算89.51%，同比减少8.56万元，下降3.95%。其中：工资福利支出预算201.61万元，占基本支出预算86.55%，同比减少8.27万元，下降3.94%。按经济科目分为基本工资54.22万元、津贴补贴3.74万元、奖金0.75万元、绩效工资82.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.04万元、职业年金缴费11.02万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.19万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金16.53万元；对个人和家庭的补助预算6.89万元，占基本支出预算2.96%，同比减少0.31万元，下降4.24%。按经济科目分主要为其他对个人和家庭的补助支出6.89万元。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算24.44万元，占基本支出预算10.49%，同比增加0.26万元，增长1.08%。按经济科目分为办公费0.6万元、差旅费4.04万元、会议费0.92万元、培训费0.32万元、公务接待费0.12万元、劳务费2.5万元、工会经费2.75万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他商品和服务支出5.4万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算395.08万元，占支出总预算62.91%，同比减少47万元，下降10.63%。主要原因是：根据实际工作业务需求，调整项目支出预算，减少突发环境事件应急指挥系统运维与应急预案管理项目43万元。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入预算说明。

一般公共预算收入总规模、各项预算收入及增减变化情况：

2023年收入总预算628.02万元，同比减少55.32万元，下降8.09%。主要为：一般公共预算收入628.02万元，同比减少55.32万元，下降8.09%。主要原因是：基本支出减少8.32万元、项目支出减少47万元，根据实际工作业务需求，调整项目支出预算，减少突发环境事件应急指挥系统运维与应急预案管理项目43万元。

（二）支出预算情况。

2022年一般公共预算支出预算628.02万元，同比减少55.32万元，下降8.09%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目33.06万元，占支出总预算5.26%，同比减少1.48万元，下降4.27%。主要原因是：基本工资和绩效工资较去年减少6万元，按固定比例提取后机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费较2022年相应减少。

卫生健康支出类科目10.19万元，占支出总预算1.62%，同比减少0.46万元，下降4.61%。主要原因是：基本工资和绩效工资较去年减少6万元，按固定比例提取后职工基本医疗保险缴费较2022年相应减少。

节能环保支出类科目568.24万元，占支出总预算90.48%，同比减少52.64万元，下降8.48%。主要原因是：基本支出减少8.32万元、项目支出减少47万元，根据实际工作业务需求，调整项目支出预算，减少突发环境事件应急指挥系统运维与应急预案管理项目43万元。

住房保障支出类科目16.53万元，占支出总预算2.63%，同比减少0.74万元，下降4.27%。主要原因是：基本工资和绩效工资较去年减少6万元，按固定比例提取后住房公积金较2022年相应减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算232.94万元，占支出总预算37.09%，同比减少8.32万元，下降3.45%。其中：

人员类项目支出预算208.5万元，占基本支出预算89.51%，同比减少8.56万元，下降3.95%。其中：工资福利支出预算201.61万元，占基本支出预算86.55%，同比减少8.27万元，下降3.94%；对个人和家庭的补助预算6.89万元，占基本支出预算2.96%，同比减少0.31万元，下降4.24%。

人员类项目支出预算208.5万元，占基本支出预算89.51%，同比减少8.56万元，下降3.95%。其中：工资福利支出预算201.61万元，占基本支出预算86.55%，同比减少8.27万元，下降3.94%。按经济科目分为基本工资54.22万元、津贴补贴3.74万元、奖金0.75万元、绩效工资82.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.04万元、职业年金缴费11.02万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.19万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金16.53万元；对个人和家庭的补助预算6.89万元，占基本支出预算2.96%，同比减少0.31万元，下降4.24%。按经济科目分主要为其他对个人和家庭的补助支出6.89万元。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算24.44万元，占基本支出预算10.49%，同比增加0.26万元，增长1.08%。按经济科目分为办公费0.6万元、差旅费4.04万元、会议费0.92万元、培训费0.32万元、公务接待费0.12万元、劳务费2.5万元、工会经费2.75万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他商品和服务支出5.4万元。

（2）项目支出预算

项目支出预算395.08万元，占支出总预算62.91%，同比减少47万元，下降10.63%。主要原因是：根据实际工作业务需求，调整项目支出预算，减少突发环境事件应急指挥系统运维与应急预案管理项目43万元。

三、项目支出预算安排情况

项目支出预算的总规模、项目支出预算安排情况：

根据部门主要职责及工作任务，2023年安排的项目支出399.34万元，其中：一般公共预算安排395.08万元，上年结余结转安排4.26万元。其中：

2023年安排的其他运转类项目支出91.34万元，其中：一般公共预算安排87.08万元，上年结余结转安排4.26万元。

2023年安排的特定目标类项目支出308万元，其中：一般公共预算安排308万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.84万元，与上年一致。

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2023年预算2.12万元，与上年一致。

3. 公务用车购置及运行费2023年预算11.72万元，与上年一致。其中：

公务用车购置费0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费2023年预算11.72万元，与上年一致。

五、政府性基金预算情况

我单位2023年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年无国有资本经营预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况

2022年事业单位运行经费项目支出（商品和服务支出）预算24.44万元，占基本支出预算10.49%，同比增加0.26万元，增长1.08%。按经济科目分为办公费0.6万元、差旅费4.04万元、会议费0.92万元、培训费0.32万元、公务接待费0.12万元、劳务费2.5万元、工会经费2.75万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他商品和服务支出5.4万元。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算238.98万元，同比减少48.24万元，下降16.8%；减少的主要原因是根据业务开展需求，减少服务类项目采购，其中：货物类采购11万元、工程类采购0万元、服务类采购227.98万元。

（三）国有资产占用情况

我单位编内车辆实有数2辆(旅行越野车2辆）。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共7个项目，涉及金额395.08万元。其中重点项目是广西重点流域环境风险预警防控项目270万元，占项目支出68.34%，该项目年度绩效目标是完成组织现场踏勘并形成调研结果1套、形成无人机建模数据1套、形成高清卫星遥感影像数据库1套、形成评估报告1套。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、事业单位运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

第四部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算绩效项目年度绩效目标表