广西壮族自治区河池生态环境监测中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区河池生态环境监测中心2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（部门预算）绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；

（二）具体承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价工作；

（三）负责生态环境监测质量保证工作；

（四）负责所驻辖区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门；

（五）负责所驻辖区环境质量预警预报工作；

（六）参与较大以上级别突发环境事件应急监测，并根据需要协助所驻辖区一般突发环境事件应急监测；

（七）为所驻辖区环境管理和执法提供支持；

（八）完成上级部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

按照《自治区驻市生态环境监测中心管理规则（试行）》要求，参照厅机关内设机构领导职数配置标准，内设11个科室，即办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

三、人员构成情况

2023年我单位编制人数66人，在职实有人数59人，离休实有人数2人, 退休实有人数27人，编外长期聘用人员4人。

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算2045.48万元，同比增加72.6万元，增长3.68%；2023年支出总预算2045.48万元，同比增加72.6万元，增长3.68%；收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比增幅较大的主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、社保、在职人员晋级晋档增资经费，2名退休人员经费，以及根据业务需求增加生态环境监测经费。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算2045.48万元，同比增加72.6万元，增长3.68%，全部为一般公共预算收入。增长的主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、社保、在职人员晋级晋档增资经费，2名退休人员经费，以及根据业务需求增加生态环境监测经费。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算2045.48万元，同比增加72.6万元，增长3.68%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出219.35万元，占支出总预算10.72％，同比增加8.49万元，增长4.03%；增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、在职人员晋级晋档增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增长。

2.卫生健康支出91.71万元，占支出总预算4.48％，同比增加1.63万元，增长1.81%；增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、在职人员晋级晋档增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的卫生健康支出相应增长。

3.节能环保支出1653.99万元，占支出总预算80.86％，同比增加59.63万元，增长3.74%；增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、在职人员晋级晋档增资经费，以及根据业务需求增加生态环境监测经费。

4.住房保障支出80.43万元，占支出总预算3.93％，同比增加2.86万元，增长3.69%。增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、在职人员晋级晋档增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的住房保障支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1189.17万元，占支出总预算58.14%，同比增加47.6万元，增长4.17%。其中：

人员经费预算1022.3万元，占基本支出预算85.97％，同比增加45.63万元，增长4.67％。其中：工资福利支出预算910.67万元，占基本支出预算76.58％，同比增加42.67万元，增长4.92％；对个人和家庭的补助预算111.63万元，占基本支出预算9.39％，同比增加2.96万元，增长2.72％。

公用经费（商品和服务支出）预算166.87万元，占基本支出预算14.03％，同比增加1.96万元，增长1.19％。

基本支出预算同比增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、社保、在职人员晋级晋档增资经费以及2名退休人员经费。

2.项目支出预算。

项目支出总预算856.31万元，占支出总预算41.86%，同比增加25万元，增长3.01%。

项目支出预算同比增长的主要原因是2023年根据业务需求增加生态环境监测经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算2045.48万元，同比增加72.6万元，增长3.68%；2023年财政拨款支出预算2045.48万元，同比增加72.6万元，增长3.68％；收支预算平衡。2023年财政拨款收支预算同比增幅较大的主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、社保和在职人员晋级晋档增资经费，2名退休人员经费，以及根据业务需求增加生态环境监测经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2045.48万元，同比增加72.6万元，增长3.68%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出（类）219.35万元，占一般公共预算支出10.72％，同比增加8.49万元，增长4.03%；增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、在职人员晋级晋档增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增长；增加2名退休人员经费以及离休人员增资经费。

（1） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出58.49万元，占一般公共预算支出2.86％，同比增加2.77万元，增长4.97%；增长主要原因是增加2名退休人员经费以及离休人员增资经费。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出107.24万元，占一般公共预算支出2.62％，同比增加3.81万元，增长3.68%；增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资，在职人员晋级晋档增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的基本养老保险缴费支出相应增长。

（3） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出53.62万元，占一般公共预算支出7.51％，同比增加1.9万元，增长3.67%；增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资，在职人员晋级晋档增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的职业年金支出相应增长。

2.卫生健康支出（类）91.71万元，占一般公共预算支出4.48％，同比增加1.63万元，增长1.81%；增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、在职人员晋级晋档增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的卫生健康支出相应增长。

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出64.90万元，占一般公共预算支出3.17％，同比增加0.67万元，增长1.04%；增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、在职人员晋级晋档增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的事业单位医疗支出相应增长。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.81万元，占一般公共预算支出1.31％，同比增加0.95万元，增长3.67%；增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、在职人员晋级晋档增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的公务员医疗补助支出相应增长。

3.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出1653.99万元，占一般公共预算支出80.86％，同比增加59.63万元，增长3.74%；增长的主要原因是2023年增加4名新录用公务员的工资、人员晋级晋档增资经费，以及根据业务需求增加生态环境监测经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.43万元，占一般公共预算支出3.93％，同比增加2.86万元，增长3.69%。增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、在职人员晋级晋档增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的住房保障支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1189.17万元，占一般公共预算支出58.14%，同比增加47.6万元，增长4.17%；基本支出预算同比增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、社保、在职人员晋级晋档增资经费，工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增长；增加2名退休人员经费以及离休人员增资经费。

2.项目支出预算856.31万元，占一般公共预算支出41.86%，同比增加25万元，增长3.01%；项目支出增长的主要原因是2023年根据业务需求增加生态环境监测经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算1189.17万元，占一般公共预算支出58.14%，同比增加47.6万元，增长4.17%。其中：

人员经费预算1022.3万元，占基本支出预算85.97％，同比增加45.63万元，增长4.67％。其中：工资福利支出预算910.67万元，占基本支出预算76.58％，同比增加42.67万元，增长4.92％；对个人和家庭的补助预算111.63万元，占基本支出预算9.39％，同比增加2.96万元，增长2.72％。

公用经费（商品和服务支出）预算166.87万元，占基本支出预算14.03％，同比增加1.96万元，增长1.19％。

基本支出预算同比增长主要原因是增加2021年新录用4名参公人员的工资、社保、在职人员晋级晋档增资经费；增加2名退休人员经费以及离休人员增资经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.16万元，同口径比2023年增加0.8万元，增长18.39%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.53万元，比上年增加0.8万元，增长109.59%，增加的主要原因是工作需要增加公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排3.63万元，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排3.63万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2023年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2023年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我中心公用经费166.87万元。包括办公费13.8万元、印刷费0.90万元、手续费0.2万元、邮电费11.42万元、水电费6.41万元、差旅费12.67万元、维修(护)费2.18万元、会议费5.54万元、培训费1.9万元、公务接待费0.73万元、劳务费1.52万元、工会经费13.4万元、福利费4.88万元、公务用车运行维护费3.63万元、其他交通费用53.22万元、其他商品和服务支出34.47万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我中心2023年政府采购预算总金额248.87万元。同比减少37.73万元，下降13.16％；其中：货物类采购211.92万元、工程类采购0万元、服务类采购36.95万元。

减少的主要原因是部分设备在2022年已经完成更换，2023年设备采购量根据实际工作开展情况，设备购置需求相对减少。

（三）国有资产占用情况说明

我中心实有车辆2辆，均为特殊业务用车2辆。

2023年我中心部门预算新增三项资产数量3台/套，金额153万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我中心部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共14个项目，均为自治区本级项目，涉及金额856.31万元。重点绩效目标项目为：专用设备购置项目187万元（详见附件）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区河池生态环境监测中心2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（部门预算）绩效目标表