广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担全区海洋生态环境监测相关技术性和事务性工作。

（一）主要负责广西近岸和北部湾近海生态环境质量监测，包括海水、沉积物、生物体及生物多样性等生态环境质量、环境功能区环境质量等常规监测。

（二）负责开展红树林、珊瑚礁、海草床和河口海湾等广西典型海洋生态系统健康状况监测及评估。

（三）负责组织南海西部近岸海域环境质量监测，负责入海河流、入海污染源和生态环境质量监测数据的收集、汇总、评价和上报工作。

（四）负责广西海洋突发环境事件应急监测工作。

（五）负责广西海洋生态环境质量状况调查评价和预警预测工作。

（六）负责指导广西沿海驻市生态环境监测中心有关海洋监测技术和入海污染源监测的质量管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区海洋环境监测中心站成立于1985年，是广西壮族自治区生态环境厅直属正处级全额拨款的公益一类事业单位。同时为中国环境监测总站南海近岸海域环境监测西站的依托单位，属国家一级环境监测站。单位内设11个部门机构：办公室、人事科、财务科、技术保障室、综合技术与总工室、质量管理室、环境监测与应急室、仪器分析室、自动监测室、生态研究室、应对气候变化研究室。

我单位编制人数55人，实有在职人员49人，离退休人员实有人数16人。

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算3392.00万元，同比减少159.40万元，下降4.49%。2023年支出总预算3392.00万元，同比减少159.40万元，下降4.49%，收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比减少的主要原因是2023年项目经费有所下降。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算3392.00万元，同比减少159.40万元，下降4.49%，其中：

一般公共预算收入2942.00万元，同比减少159.40万元，下降5.14%。减少的主要原因是2023年项目经费有所下降。

单位资金收入300万元，与2022年预算数保持一致。

上年结转结余150万元，与2022年预算数保持一致。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算3392.00万元，同比减少159.40万元，下降4.49%。

基本支出预算1168.24万元，占支出总预算34.44%，同比减少23.10万元，下降1.94%。减少的主要原因是单位人员退休，在职人员减少，导致2023年基本支出预算减少。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出110.75万元；机关事业单位职业年金缴费支出55.37万元；事业单位医疗支出51.22万元；其他环境监测与监察支出867.84万元；住房公积金支出83.06万元。

项目支出预算2223.76万元，占支出总预算65.56%。同比减少136.30万元，下降5.78%。减少的主要原因是一般公共预算项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算2942.00万元，同比减少159.40万元，下降5.14%。2023年财政拨款支出预算2942.00万元，同比减少159.40万元，下降5.14%。收支预算平衡。减少的主要原因是2023年项目经费有所下降。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2942.00万元，同比减少159.40万元，下降5.14%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出166.12万元，占一般公共预算支出5.65%，同比减少3.91万元，下降2.30%。

卫生健康支出51.22万元，占一般公共预算支出1.74%，同比减少1.21万元，下降2.31%。

节能环保支出2641.60万元，占一般公共预算支出89.79%，同比减少152.33万元，下降5.45%。

住房保障支出83.06万元，占一般公共预算支出2.82%，同比减少1.95万元，下降2.29%。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出同比均下降的主要原因是在职人员退休，实有人数减少，导致2023年工资总额减少，按固定比例提取的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应下降。

节能环保支出同比下降的主要原因是项目拨款支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算1168.24万元，占一般公共预算支出39.71%，同比减少23.10万元，下降1.94%。基本支出预算同比下降的主要原因是在职人员退休，实有人数减少，导致2023年工资总额减少。

项目支出预算1773.76万元，占一般公共预算支出60.29%，同比减少136.30万元，下降7.14%。项目支出预算下降主要原因是2023年项目拨款支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1168.24万元，占一般公共预算支出39.71%，同比减少23.10万元，下降1.94%。

（一）一般公共预算基本支出按科目名称划分

工资福利支出预算1009.73万元，占基本支出预算86.43%，同比减少23.70万元，下降2.29%；

商品和服务支出预算106.22万元，占基本支出预算9.09%，同比减少0.96万元，下降0.90%；

对个人和家庭的补助预算52.29万元，占基本支出预算4.48%，同比增加1.55万元，增长3.05%。

（二）一般公共预算基本支出按人员经费和公用经费划分

人员经费支出1062.02万元，占基本支出总预算90.91%，同比减少22.14万元，下降2.04%；

公用经费支出（商品和服务支出）预算106.22万元，占基本支出预算9.09%，同比减少0.96万元，下降0.90%。

基本支出预算同比下降的主要原因是在职人员退休，实有人数减少，导致2023年基本支出预算减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40.25万元，同口径比2022年减少28.00万元，下降41.03%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排5.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排35.25万元，比上年减少28.00万元，下降44.27%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年减少28.00万元，减少100.00%。减少的主要原因是2023年不购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算安排35.25万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费106.22万元，较2022年减少0.96万元，几乎持平，变化不大。事业单位运行经费主要用于保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额961.36万元，同比减少106.59万元，下降9.98%。其中：货物类采购385.61元、工程类采购0万元、服务类采购575.75万元。

减少的主要原因是部分设备在2022年已经完成更换，2023年设备采购量根据实际工作开展情况，设备购置需求相对减少。

（三）国有资产占用情况说明

我单位车辆实有数6辆，其中轿车3辆，旅行越野车3辆。

2023年我单位预算新增三项资产数量5台/套，金额315.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共20个项目，涉及资金2223.76万元。重点绩效目标项目为广西近岸海域水质自动监测网络运行和维护369.00万元（详见附件）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、重点项目预算绩效目标表