广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区防城港生态环境监测中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区防城港生态环境监测中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担防城港市海洋、大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责防城港市生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为防城港市生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

我中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，为全额拨款的公益一类事业单位，参照公务员法管理，机构规格为副处级，内设办公室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科共7个科室。

第二部分：自治区防城港生态环境监测中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算1,013.17万元，同比减少39.48万元，下降3.75%；2023年支出总预算1,013.17万元，同比减少39.48万元，下降3.75%；收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比减少的主要原因是：自治区本级一般公共预算项目支出预算较2022年有所减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1,013.17万元，全部为自治区本级一般公共预算收入，同比减少39.48万元，下降3.75％。主要原因是：自治区本级一般公共预算拨款项目支出预算较2022年有所减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1,013.17万元，同比减少39.48万元，下降3.75%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目49.37万元，占支出总预算4.87%，同比增加1.8万元，增长3.78%。增长的主要原因是我中心纳入2023年初预算的在编人员人数增加、人员工资因晋级晋档有所提高，导致2023年工资总额同比增加，按比例提取后较2022年相应增长。

2.卫生健康支出类科目22.11万元，占支出总预算2.18%，同比增加0.85万元，增长4%。增长的主要原因是我中心纳入2023年初预算的2023年工资总额提高，按比例提取后较2022年相应增长。

3.节能环保支出类科目918.31万元，占支出总预算90.64%，同比减少43.04万元，下降4.48%。减少的主要原因是自治区本级一般公共预算项目支出预算较2022年有所减少。

4.住房保障支出类科目23.38万元，占支出总预算2.31%，同比增加0.91万元，增长4.05%。增长的主要原因是2023年工资总额提高，按比例提取后较2022年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算519.67万元，占支出总预算51.29%，同比增加16.72万元，增长3.32%。其中：

人员经费预算466.83万元，占基本支出预算89.83%，同比增加16.06万元，增长3.56%。其中：工资福利支出预算453.96万元，占基本支出预算87.36%，同比增加15.66万元，增长3.57%；对个人和家庭的补助预算12.87万元，占基本支出预算2.48%，同比增加0.4万元，增长3.21%。

公用经费（商品和服务支出）预算52.84万元，占基本支出预算10.17%，同比增加0.66万元，增长1.26%。

基本支出预算同比增长的主要原因是我中心纳入2023年初预算的在编人员人数增加、人员工资因晋级晋档有所提高，导致2023年基本支出预算增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算493.5万元，占支出总预算48.71%，同比减少56.2万元，下降10.22%。

项目支出预算同比减少的主要原因是我中心2023年自治区本级一般公共预算项目支出预算被压减，导致2023年项目支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算1,013.17万元，同比减少39.48万元，下降3.75％。2023年财政拨款支出预算1,013.17万元，同比减少39.48万元，下降3.75%。收支预算平衡。2023年财政拨款收支预算同比减少的主要原因：自治区本级一般公共预算项目支出预算较2022年有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1,013.17万元，同比减少39.48万元，下降3.75％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目49.37万元，占支出总预算4.87％，同比增加1.8万元，增长3.78％。

卫生健康支出类科目22.11万元，占支出总预算2.18%，同比增加0.85万元，增长4％。

节能环保支出类科目918.31万元，占支出总预算90.64%，同比减少43.04万元，下降4.48％。

住房保障支出类科目23.38万元，占支出总预算2.31%,同比增加0.91万元，增长4.05％。

支出增减原因的说明：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出类科目同比均增长的主要原因是我中心纳入2023年初预算的在编人员人数增加、人员工资因晋级晋档有所提高，导致2023年工资总额同比增加，按比例提取后较2022年相应增长。

节能环保支出类科目同比减少的主要原因是自治区本级一般公共预算项目支出预算较2022年有所减少，导致节能环保支出类科目相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算519.67万元，占支出总预算51.29％，同比增加16.72万元，增长3.32％。基本支出预算增长的主要原因是我中心纳入2023年初预算的在编人员人数增加、人员工资因晋级晋档有所提高，导致2023年基本支出预算增加。

2.项目支出预算493.5万元，占支出总预算48.71％，同比减少56.2万元，下降10.22％。项目支出预算减少的主要原因是我中心2023年自治区本级一般公共预算项目支出预算被压减，导致2023年项目支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算519.67万元，占支出总预算51.29％，同比增加16.72万元，增长3.32％。其中：

人员经费预算466.83万元，占基本支出预算89.83％，同比增加16.06万元，增长3.56％。其中：工资福利支出预算453.96万元，占基本支出预算87.36％，同比增加15.66万元，增长3.57%；对个人和家庭的补助预算12.87万元，占基本支出预算2.48％，同比增加0.4万元，增长3.21％。

公用经费（商品和服务支出）预算52.84万元，占基本支出预算10.17％，同比增加0.66万元，增长1.26％。

基本支出预算同比增长的主要原因是我中心纳入2023年初预算的在编人员人数增加、人员工资因晋级晋档有所提高，导致2023年基本支出预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.26万元，同口径比2022年增加0.81万元，增长10.87%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1万元，比上年增加0.8万元，增长400%，增加的主要原因是垂改后我中心接待上级的调研和检查等工作较以前有所增加，经上级主管部门同意，调增公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费2023年预算安排7.26万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排7.26万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算52.84万元，同比增加0.66万元，增长1.26%，主要原因是我中心纳入2023年初预算在编人员人数较上年有所增加，导致机关运行经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我中心2023年政府采购预算总金额166.59万元，同比减少72.94万元，下降30.45%。其中：货物类采购135.02万元、工程类采购0万元、服务类采购31.57万元。

减少的主要原因是按照上级主管部门要求，压减我中心2023年自治区本级一般公共预算项目支出预算，2023年设备采购量根据项目支出预算情况相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

我中心编内车辆实有数2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

2023年我中心单位预算新增三项资产数量3台/套，金额79.50万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我中心预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标（详见附件），自治区本级项目12个，涉及金额493.50万元。重点绩效目标项目为专用设备购置项目129.78万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区防城港生态环境监测中心2023年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（单位预算）绩效目标表