广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区梧州生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区梧州生态环境监测中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（部门预算）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

（四）完成其他上级安排的任务。

二、机构设置情况

我中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，机构类别是公益一类事业单位。现有办公室、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、生态监测科、应急监测科等10个科室。

三、人员构成情况

（一）2023年我中心参公事业编制人数39人，参公事业编在职实有人数37人，编外聘用人员为25人，离退休人员实有人数23人。

第二部分：自治区梧州生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算1568.56万元，同比增加46.32万元，增长3.04%；2023年支出总预算1568.56万元，同比增加46.32万元，增长3.04%；收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比增长主要原因是晋级增资及2021年招录的在编在职人员纳入预算。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1568.56万元，同比增加46.32万元，增长3.04%。其中：一般公共预算收入1568.56万元，同比增加46.32万元，增长3.04%。主要原因是晋级增资及2021年招录的在编在职人员纳入预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年一般公共预算支出预算1568.56万元，同比增加46.32万元，增长3.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出124.49万元，占支出总预算7.94%，同比增加7.49万元，增长6.40%。主要原因是晋级增资及2021年招录的在编在职人员纳入预算，按固定比例提取的社会保障和就业支出类科目支出较2022年相应增长。

2.卫生健康类科目支出33.57万元，占支出总预算2.14%，同比增加2.52万元，增长，8.12%。主要原因是晋级增资及2021年招录的在编在职人员纳入预算，按固定比例提取的卫生健康类科目支出较2022年相应增长。

3.节能环保类科目支出1361.33万元，占支出总预算86.78%，同比增加32.57万元，增长2.45%。主要原因是主要原因是晋级增资及2021年招录的在编在职人员纳入预算。

4.住房保障类科目支出49.17万元，占支出总预算3.13%，同比增加，3.74万元，增长8.23%。主要原因是主要原因是晋级增资及2021年招录的在编在职人员纳入预算，按固定比例提取的住房保障类科目支出较2022年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算804.93万元，占支出总预算51.32%，同比增加62.24万元，增长8.38%。其中：

人员经费预算703.59万元，占基本支出预算87.41%，同比增加57.18万元，增长8.85%。其中：工资福利支出预算658.41万元，占基本支出预算81.80%，同比增加55.63万元，增长9.23%；对个人和家庭的补助预算45.18万元，占基本支出预算5.61%，同比增加1.56万元，增长3.58%。

公用经费（商品和服务支出）预算101.34万元，占基本支出预算12.59%，同比增加5.06万元，增长5.26%。

基本支出预算同比增长的主要原因是晋级增资及2021年招录的在编在职人员纳入预算。

2.项目支出预算。

项目支出预算763.63万元，占支出总预算48.68%，同比减少15.92万元，下降2.04%。

项目支出预算同比减少的主要原因是2023年专用设备购置项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算1568.56万元，同比增加46.32万元，增长3.04%。2023年财政拨款支出预算1568.56万元，同比增加46.32万元，增长3.04%，收支预算平衡。2023年财政拨款收支预算同比增长的主要原因是晋级增资及2021年招录的在编在职人员纳入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1568.56万元，同比增加46.32万元，增长3.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出124.49万元，占支出总预算7.94%，同比增加7.49万元，增长6.40%。

2.卫生健康类科目支出33.57万元，占支出总预算2.14%，同比增加2.52万元，增长8.12%。

3.节能环保类科目支出1361.33万元，占支出总预算86.78%，同比增加32.57万元，增长2.45%。

4.住房保障类科目支出49.17万元，占支出总预算3.13%，同比增加3.74万元，增长8.23%。

社会保障和就业支出、卫生健康类、节能环保类、住房保障类科目支出同比增长的主要原因是晋级增资及2021年招录的在编在职人员纳入预算，需按固定比例提取的经费支出较2022年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算804.93万元，占支出总预算51.32%，同比增加62.24万元，增长8.38%。基本支出预算同比增长的主要原因是晋级增资及2021年招录的在编在职人员纳入预算。

2.项目支出预算

项目支出预算763.63万元，占支出总预算48.68%，同比减少15.92万元，下降2.04%。

项目支出预算减少原因主要是2023年专用设备购置项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算804.93万元，占支出总预算51.32%，同比增加62.24万元，增长8.38%。其中：

人员经费预算703.59万元，占基本支出预算87.41%，同比增加57.18万元，增长8.85%。其中：工资福利支出预算658.41万元，占基本支出预算81.80%，同比增加55.63万元，增长9.23%；对个人和家庭的补助预算45.18万元，占基本支出预算5.61%，同比增加1.56万元，增长3.58%。

公用经费（商品和服务支出）预算101.34万元，占基本支出预算12.59%，同比增加5.06万元，增长5.26%。

基本支出预算同比增长的主要原因是晋级增资及2021年招录的在编在职人员纳入预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费29.23万元，比上年增加28.8万元，增长6697.67%，主要原因是2023年拟新购置特种技术用车1辆及调增公务接待费预算造成“三公”经费的增长。

其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行费28万元。主要原因是2023年拟新购置特种技术用车1辆。

3.公务接待费1.23万元，比上年增加0.8万元，增长186.05%，主要原因是经上级主管部门同意，调增公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2023年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年我中心为参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算101.34万元，比上年增加5.06万元，增长5.26%，主要原因是晋级增资及2021年招录的在编在职人员纳入预算造成机关运行经费的增长。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算332.96万元，同比减少39.44万元，下降10.6%；集中采购预算75.61万元，占政府采购预算22.71%，同比增长7.21万元，增长10.54%；分散采购预算257.35万元，占政府采购预算77.29%，同比减少46.65万元，下降15.02%。

货物采购304.2万元，占政府采购预算91.36%；服务采购28.76万元，占政府采购预算8.64%。

国有资产占用情况

2023年我中心单位预算新增三项资产数量4台/套，金额259.50万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2023年我中心部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标（详见附件），其中：自治区本级项目16个，涉及金额763.63万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

十五、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十六、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面支出。

十八、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区梧州生态环境监测中心2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（部门预算）绩效目标申报表