目 录
第一部分:自治区南宁生态环境监测中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:自治区南宁生态环境监测中心2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区南宁生态环境监测中心2023年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出绩效目标表
第一部分:自治区南宁生态环境监测中心概况
一、主要职能
(一)承担所驻市区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价,生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测,生态环境监测质量保证工作。
(二)负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析,编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。
(三)为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。
二、机构设置情况
我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位,是参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科共11个科室。
三、人员构成情况
2023年我单位编制人数64名,实有在编人数61名,退休人员38名,编外聘用人员14名。
第二部分:自治区南宁生态环境监测中心2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算2398.32万元,同比增加17.69万元,增长0.74%;2023年支出总预算2398.32万元,同比增加17.69万元,增长0.74%;收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比增长的主要原因:2023年项目支出预算比上年增加。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算2398.32万元,全部为自治区本级一般公共预算收入,同比增加17.69万元,增长0.74%。主要原因:2023年项目支出预算比上年增加。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算2398.32万元,同比增加17.69万元,增长0.74%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出类科目232.25万元,占支出总预算9.68%,同比减少8.58万元,下降3.56%。主要原因是:2023年在职人数比上年有所减少,相应经费有所减少。
2.卫生健康支出类科目85.12万元,占支出总预算3.55%,同比增加23.52万元,增长38.18%。主要原因:2023年按相关规定缴纳的退休人员医疗费列入年初部门预算,2022年该部分资金来源于年中预算追加。
3.节能环保支出类科目1986.89万元,占支出总预算82.85%,同比增加8.58万元,增长0.43%。主要原因:2023年项目支出预算比上年增加。
4.住房保障支出类科目94.06万元,占支出总预算3.92%,同比减少5.83万元,下降5.84%。主要原因:2023年人员比上年有所减少,按固定比例提取后较上年下降。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1408.41万元,占支出总预算58.72%,同比减少5.87万元,下降0.42%。其中:
人员经费预算1226.58万元,占基本支出预算87.09%,同比减少0.36万元,下降0.03%。其中:工资福利支出预算1120.72万元,占基本支出预算79.57%,同比减少27.89万元,下降2.43%;对个人和家庭的补助预算105.86万元,占基本支出预算7.51%,同比增加27.53万元,增长35.15%。
公用经费(商品和服务支出)预算181.83万元,占基本支出预算12.91%,同比减少5.51万元,下降2.94%。
支出增减原因的说明。
基本支出预算同比下降的主要原因:单位人员比上年减少,相应的人员经费及商品和服务支出有所减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算989.91万元,占支出总预算41.28%,同比增加23.56万元,增长2.44%。
支出增减原因的说明。
项目支出预算增加的主要原因:根据项目进展安排,2023年业务用房前期建设经费较上年有所增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入预算2398.32万元,同比增加17.69万元,增长0.74%;2023年财政拨款支出预算2398.32万元,同比增加17.69万元,增长0.74%;收支预算平衡。2023年财政拨款收入、支出预算同比增加的主要原因:2023年项目支出预算比上年增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出2398.32万元,同比增加17.69万元,增长0.74%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
1.社会保障和就业支出类科目232.25万元,占支出总预算9.68%,同比减少8.58万元,下降3.56%。主要原因是:2023年在职人数比上年有所减少,相应经费有所减少。
2.卫生健康支出类科目85.12万元,占支出总预算3.55%,同比增加23.52万元,增长38.18%。主要原因:2023年按相关规定缴纳的退休人员医疗费列入年初部门预算,2022年该部分资金来源于年中预算追加。
3.节能环保支出类科目1986.89万元,占支出总预算82.85%,同比增加8.58万元,增长0.43%。主要原因:2023年项目支出预算比上年增加。
4.住房保障支出类科目94.06万元,占支出总预算3.92%,同比减少5.83万元,下降5.84%。主要原因:2023年人员比上年有所减少,按固定比例提取后较上年下降。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算1408.41万元,占支出总预算58.72%,同比减少5.87万元,下降0.42%。其中:
人员经费预算1226.58万元,占基本支出预算87.09%,同比减少0.36万元,下降0.03%。其中:工资福利支出预算1120.72万元,占基本支出预算79.57%,同比减少27.89万元,下降2.43%;对个人和家庭的补助预算105.86万元,占基本支出预算7.51%,同比增加27.53万元,增长35.15%。
公用经费(商品和服务支出)预算181.83万元,占基本支出预算12.91%,同比减少5.51万元,下降2.94%。
支出增减原因的说明。
基本支出预算同比下降的主要原因:单位人员比上年减少,相应的人员经费及商品和服务支出有所减少。
2.项目支出预算。
项目支出预算989.91万元,占支出总预算41.28%,同比增加23.56万元,增长2.44%。
支出增减原因的说明。
项目支出预算增加的主要原因:根据项目进展安排,2023年业务用房前期建设经费较上年有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出预算1408.41万元,同比减少5.87万元,下降0.42%。其中:
人员经费预算1226.58万元,占基本支出预算87.09%,同比减少0.36万元,下降0.03%。其中:工资福利支出预算1120.72万元,占基本支出预算79.57%,同比减少27.89万元,下降2.43%;对个人和家庭的补助预算105.86万元,占基本支出预算7.51%,同比增加27.53万元,增长35.15%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助。
公用经费(商品和服务支出)预算181.83万元,占基本支出预算12.91%,同比减少5.51万元,下降2.94%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
基本支出预算增减主要原因:单位人员比上年减少,相应的人员经费及商品和服务支出有所减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.38万元,同口径比2022年增加0.8万元,增长6.91%,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排1.5万元,比上年增加0.8万元,增长114.29%,增加的主要原因:根据实际工作统筹安排,在项目支出安排公务接待费预算0.8万元。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排10.88万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2023年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2023年预算安排10.88万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费财政拨款预算181.83万元,比上年减少5.51万元,下降2.94%,减少的主要原因是2023年人员比上年减少,机关运行经费相应减少。主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额623.46万元,其中:货物类采购463.72万元、工程类采购0万元、服务类采购159.74万元。同比增加53.01万元,增长9.29%,主要原因:2023年专用设备购置预算比上年有所增加。
按采购方式分为两类:一是集中采购预算66.46万元,占政府采购预算10.66%,同比减少13.82万元,下降17.21%,包括货物类采购预算16.72万元和服务类采购预算49.74万元;二是分散采购预算557万元,占政府采购预算89.34%,同比增加66.83万元,增长13.63%,包括货物类采购预算447万元和服务类采购预算110万元。
按采购项目类型分为两类:一是货物类采购预算463.72万元,占政府采购预算74.38%,同比增加90.16万元,增长24.14%;二是服务类采购预算159.74万元,占政府采购预算25.62%,同比减少37.15万元,下降18.87%。
(三)国有资产占用情况说明
2023年我单位编内车辆实有数3辆,均为一般特种专业技术用车。
2023年我单位部门预算新增三项资产数量6台/套,预算金额318万元。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标,共14个项目,涉及金额989.91万元。重点绩效目标项目为专用设备购置335万元。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
十、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。
十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分:自治区南宁生态环境监测中心2023年预算公开报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出绩效目标表