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广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2023年单位预算公开

2023-02-15 15:20     来源: 自治区来宾生态环境监测中心
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第一部分:单位概况

第二部分:广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2023年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2023年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、主要职能

(一)承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价。

(二)承担生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测。

(三)负责生态环境监测质量保证工作。

(四)负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析,编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

(五)为所驻区域生态环境管理和执法提供技术支持。

二、机构设置情况

我单位为隶属于自治区生态环境厅管理的参公事业单位,内设10个科室,分别是:办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、自动监测科、生态与土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

三、人员构成情况

(一)2023年我单位编制人数44人,其中:参照公务员法管理事业编制数40人,工勤编制数4人。

(二)2023年我单位实有人数49人,其中:参照公务员法管理事业编人员39人,工勤人员4人,编外长期聘用人员6人。

(三)退休人员实有人数28人。

第二部分:广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算1462.04万元,同比减少74.24万元,下降4.83%;2023年支出总预算1462.04万元,同比减少74.24万元,下降4.83%,收支预算平衡。2023年收支总预算同比减少的主要原因是2022年“实验室消防系统及会议室建设项目”已完成,2023年减少该项目。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1462.04万元,同比减少74.24万元,下降4.83%,资金来源为一般公共预算拨款,收入同比减少的主要原因是2022年“实验室消防系统及会议室建设项目”已完成,2023年减少该项目。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1462.04万元,同比减少74.24万元,下降4.83%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.社会保障和就业支出144.96万元,占支出总预算9.91%,同比增加5.74万元,增长4.12%,主要原因是工资发放人数较2022年有所增加及因提资晋级,2023年工资总额提高,按比例提取后较2022年相应增长。

2.卫生健康支出76.49万元,占支出总预算5.23%,同比增加2.71万元,增长3.67%,主要原因是工资发放人数较2022年有所增加及因提资晋级,2023年工资总额提高,按比例提取后较2022年相应增长。

3.节能环保支出1185.67万元,占支出总预算81.1%,同比减少84.24万元,下降6.63%,主要原因是2022年“实验室消防系统及会议室建设项目”已完成,2023年减少该项目。

4.住房保障支出54.92万元,占支出总预算3.76%,同比增加1.54万元,增长2.88%。主要原因是工资发放人数较2022年有所增加及因提资晋级,2023年工资总额提高,按比例提取后较2022年相应增长。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算854.7万元,占支出总预算58.46%,同比增加32.76万元,增长3.99%。其中:

人员经费预算730.36万元,占基本支出预算85.45%,同比增加31.6万元,增长4.52%。其中:工资福利支出预算659.54万元,占基本支出预算77.17%,同比增加27.5万元,增长4.35%;对个人和家庭的补助预算70.82万元,占基本支出预算8.29%,同比增加4.11万元,增长6.16%。

公用经费(商品和服务支出)预算124.34万元,占基本支出预算14.55%,同比增加1.16万元,增长0.94%。

支出增减原因的说明。

基本支出预算同比增长的主要原因是单位人员增加及晋级增资。

2.项目支出预算。

项目支出预算607.34万元,占支出总预算41.54%,同比减少107万元,下降14.98%。

支出增减原因的说明。

项目支出预算同比减少的主要原因是2022年“实验室消防系统及会议室建设项目”已完成,2023年减少该项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算1462.04万元,同比减少74.24万元,下降4.83%,2023年财政拨款支出预算1462.04万元,同比减少74.24万元,下降4.83%,收支预算平衡。2023年财政拨款收支同比减少的主要原因是2022年“实验室消防系统及会议室建设项目”已完成,2023年减少该项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1462.04万元,同比减少74.24万元,下降4.83%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1.社会保障和就业支出144.96万元,占支出总预算9.91%,同比增加5.74万元,增长4.12%。

2.卫生健康支出76.49万元,占支出总预算5.23%,同比增加2.71万元,增长3.67%。

3.节能环保支出1185.67万元,占支出总预算81.1%,同比减少84.24万元,下降6.63%。

4.住房保障支出54.92万元,占支出总预算3.76%,同比增加1.54万元,增长2.88%。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出同比均增长的主要原因是单位人员增加及晋级增资,导致2023年工资总额增加,按比例提取后社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增长;节能环保支出同比下降的主要原因是2022年“实验室消防系统及会议室建设项目”已完成,2023年减少该项目。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算854.7万元,占支出总预算58.46%,同比增加32.76万元,增长3.99%。基本支出预算增长的主要原因是单位人员增加及晋级增资,导致2023年工资总额增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算607.34万元,占支出总预算41.54%,同比减少107万元,下降7.32%。项目支出预算减少的原因主要是2022年“实验室消防系统及会议室建设项目”已完成,2023年减少该项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算854.70万元,占支出总预算58.46%,同比增加32.76万元,增长3.99%。其中:

人员经费预算730.36万元,占基本支出预算85.45%,同比增加31.6万元,增长4.52%。其中:工资福利支出预算659.54万元,占基本支出预算77.17%,同比增加27.5万元,增长4.35%;对个人和家庭的补助预算70.82万元,占基本支出预算8.29%,同比增加4.11万元,增长6.16%。

公用经费(商品和服务支出)预算124.34万元,占基本支出预算14.55%,同比增加1.16万元,增长0.94%。

基本支出预算同比增长的主要原因是在职实有人数增加,导致2023年基本支出预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.79万元,同口径比2022年增加0.79万元,增长5.27%。具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.28万元,比上年增加了0.8万元,增长166.67%,原因是监测业务工作增加,相关单位交流学习增多。

3.公务用车购置及运行维护费2023年预算安排14.51万元,与上年持平,其中:

公务用车购置2023年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2023年预算安排14.51万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费预算124.34万元,同比增加1.16万元,增长0.94%,主要原因是人员增加造成机关运行经费的增长。包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算258.3万元,同比增加31.65万元,增长13.96%。其中:货物类采购223.5万元;工程类采购0万元;服务类采购34.8万元。

增长的主要原因是根据监测业务的实际需求,2023年设备采购数量增加。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2023年实有公车数量4辆,均为特种专业技术用车,其中:越野车3辆,大中型载客汽车1辆。

2023年我单位预算新增三项资产数量9台/套,金额217万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位预算安排的所有项目均编制了绩效目标,共14个项目,涉及金额607.34万元。重点绩效目标项目为专用设备购置221.5万元(详见附件)。

第三部分:名词解释

一、一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车、特种专业技术用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分:广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2023年单位预算公开报表(详见附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目预算绩效目标表

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