广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

本单位主要职能是为机关办公提供交通、通讯、文印、环境卫生、会议等工作，为职工生活提供后勤服务。

二、机构设置情况

本单位有主任、副主任各1名，设置有4个科室，分别为综合科、食堂科、会议科及司机班。

三、人员情况

2023年单位实有在编人员7人，退休人员2人，编制外长期聘用人员16人。

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年收入总预算1014.66万元，同比增加22.85万元，增长2.3%，收入包括：一般公共预算拨款884.66万元、其他收入130万元。2023年支出总预算1014.66万元，增加22.85万元，增长2.3%。支出包括：社会保障和就业支出23.98万元、卫生健康支出6.72万元、节能环保支出973.06万元、住房保障支出10.9万元。收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比增幅较大的主要原因：在编人员以及单位资金的增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1014.66万元，同比增加22.85万元，增长2.3%。其中：

（一）一般公共预算收入884.66万元，同比增加2.85万元，增长0.32%。增长主要原因是2023年增加一名在编人员。

（二）单位资金收入130万元，同比增加20万元，增长18.18%。增长主要原因是经营收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1014.66万元，同比增加22.85万元，增长2.3%。收入预算增加原因：在编人员以及单位资金的增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目23.98万元，占支出总预算2.36％，同比增加3.38万元，增长16.41％。增长主要原因是在职实有人数增加，导致2023年工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增长。

卫生健康支出类科目6.72万元，占支出总预算0.66％，同比增加1.04万元，增长18.31％。增长主要原因是在职实有人数增加，导致2023年工资总额增加，按固定比例提取的卫生健康支出相应增长。

节能环保支出类科目973.06万元，占支出总预算95.9％，同比增加16.74万元，增长1.75％。增长主要原因是在职实有人数增加，导致2023年工资总额增加，按固定比例提取的节能环保支出相应增长。

住房保障支出类科目10.9万元，占支出总预算1.07％，同比增加1.69万元，增长18.35％。增长主要原因是在职实有人数增加，导致2023年工资总额增加，按固定比例提取的住房保障支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算287.46万元，占支出总预算28.33％，同比增加17.85万元，增长6.62％。其中：工资福利支出预算260.69万元，占基本支出预算90.69％，同比增加14.66万元，增长5.96％；对个人和家庭的补助预算6.71万元，占基本支出预算2.33％，同比增加0.7万元，增长11.65％。

公用经费（商品和服务支出）预算20.06万元，占基本支出预算6.98％，同比增加2.5万元，增长14.24％。

基本支出预算同比增长的主要原因：在编人员增加，导致2023年基本支出增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算727.2万元，占支出总预算71.67％，同比增加5万元，增长0.69％。

项目支出预算同比增长的主要原因：单位资金增加，导致2023年项目支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算884.66万元，同比增加2.85万元，增长0.32％。2023年财政拨款支出预算884.66万元，同比增加2.85万元，增长0.32％。收支预算平衡。2023年财政拨款收支预算同比增幅较大的主要原因：在编人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出884.66万元，同比增加2.85万元，增长0.32%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目23.98万元，占支出总预算2.71％，同比增加3.38万元，增长16.41％。

卫生健康支出类科目6.72万元，占支出总预算0.76%，同比增加1.04万元，增长18.31％。

节能环保支出类科目843.06万元，占支出总预算95.3％，同比减少3.26万元，减少0.39％。

住房保障支出类科目10.9万元，占支出总预算1.23％，同比增加1.69万元，增长18.35％。

支出增减原因的说明：

社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障类科目支出同比均增长的主要原因是单位在编人员增加；节能环保类科目支出同比减少的主要原因是按主管部门要求，压减项目资金预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算287.46万元，占支出总预算32.49％，同比增加17.85万元，增长6.62％。基本支出预算增长的主要原因是单位在编人员增加。

2.项目支出预算

项目支出预算597.2万元，占支出总预算67.51％，同比减少15万元，减少2.45％。项目支出预算减少的主要原因是按主管部门要求，压减项目资金预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算287.46万元，同比增加17.85万元，增长6.62％。其中：人员经费预算267.4万元，占基本支出预算93.02％，同比增加15.36万元，增长6.09％。其中：工资福利支出预算260.69万元，占基本支出预算90.69％，同比增加14.66万元，增长5.96%；对个人和家庭的补助预算6.71万元，占基本支出预算2.33％，同比增加0.7万元，增长11.65％。公用经费（商品和服务支出）预算20.06万元，占基本支出预算6.98％，同比增加2.5万元，增长14.24％。

基本支出预算增长的主要原因是单位在编人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费0.09万元，同比增加0.01万元，增长12.5％。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行费0万元，与上年一致。

3.公务接待费0.09万元，与2022年比增加0.01万元，增长12.5%，原因是定额测算的经费比上年略有增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2023年我中心运行经费财政拨款预算20.06万元，比上年增加2.5万元，增长14.24%，主要原因是人员增加造成运行经费的增长。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算265万元，同比减少3万元，下降1.12%，其中：货物类采购12万元、工程类采购0万元、服务类采购253万元。

减少的主要原因是根据采购计划，压减政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位预算安排的项目支出均编制了项目绩效目标，全部是自治区本级项目，涉及金额727.2万元。重点绩效目标为自治区环境监测中心站等单位综合业务用房管理经费项目332万元（详见附件）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2023年部门预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目预算绩效目标表