广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区崇左生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区崇左生态环境监测中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析、编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境和执法提供支持。

二、机构设置情况

自治区崇左生态环境监测中心隶属自治区生态环境厅管理的副县处级参照公务员管理事业单位，内设10个科室：办公室、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、财务科。

三、人员构成情况

我中心核定事业编制数38名，后勤服务聘用人员控制数2名，2023年末在职在编人员39人（含2名后勤服务聘用人员），退休人员18人，聘用人员15人。

第二部分：自治区崇左生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算1593.71万元，同比增加17.47万元，增长1.11％；2023年支出总预算1593.71万元，同比增加17.47万元，增长1.11％；收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比增加的主要原因：在编人员工资调整，部分人员职级晋升，故增加基本支出经费预算。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1593.71万元，同比增加17.47万元，增长1.11％。其中：一般公共预算收入1593.71万元，同比增加17.47万元，增长1.11％。增加的主要原因：在编人员工资调整，部分人员职级晋升，故增加基本支出经费预算。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1593.71万元，同比增加17.47万元，增长1.11％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出134.79万元，占支出总预算8.46％，同比增加8.08万元，增长6.38％。主要原因是：在编人员工资提资及部分人员职级晋升，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2022年相应增长。

2.卫生健康类科目支出54.82万元，占支出总预算3.44%，同比增加4.05万元，增长7.98％。主要原因是：在编人员工资提资及部分人员职级晋升，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2022年相应增长。

3.节能环保类科目支出1350.62万元，占支出总预算84.75%，同比增加1.39万元，增长0.1％。

4.住房保障类科目支出53.48万元，占支出总预算3.35%，同比增加3.95万元，增长7.97％。主要原因是：在编人员工资提资及部分人员职级晋升，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2022年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算863.43万元，占支出总预算54.18％，同比增加33.47万元，增长4.03％。其中：

人员经费预算752.68万元，占基本支出预算87.17％，同比增加33万元，增长4.59％。其中：工资福利支出预算704.06万元，占基本支出预算81.54％，同比增加31.17万元，增长4.63％；对个人和家庭的补助预算48.62万元，占基本支出预算5.63％，同比增加1.83万元，增长3.91％。

公用经费（商品和服务支出）预算110.75万元，占基本支出预算12.83％，同比增加0.47万元，增长0.4％。

支出增减原因的说明。

基本支出预算增长的主要原因：在编人员工资提资及部分人员职级晋升，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出预算相应增加。

2.项目支出预算730.28万元，占支出总预算45.82％，同比减少16万元，下降2.14％。减少的主要原因为：2022年淘汰报废一批老旧破损仪器设备，2022年预算已采购补齐大部分设备，2023年按实际工作开展需求正常购买即可，故2023年专用设备购置经费预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算1593.71万元，同比增加17.47万元，增长1.11％。2023年财政拨款支出预算1593.71万元，同比增加17.47万元，增长1.11％。收支预算平衡。2023年财政拨款收入、支出预算同比增长的主要原因：在编人员工资调整，部分人员职级晋升，故增加基本支出经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1593.71万元，同比增加17.47万元，增长1.11％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出134.79万元，占一般公共预算支出总预算8.46％，同比增加8.08万元，增长6.38％。

卫生健康类科目支出54.82万元，占一般公共预算支出总预算3.44%，同比增加4.05万元，增长7.98％。

节能环保类科目支出1350.62万元，占一般公共预算支出总预算84.75%，同比增加1.39万元，增长0.1％。

住房保障类科目支出53.48万元，占一般公共预算支出总预算3.35%，同比增加3.95万元，增长7.97％。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障类科目支出同比均增长的主要原因是：在编人员工资提资及部分人员职级晋升增资，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2022年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算863.43万元，占一般公共预算支出总预算54.18％，同比增加33.47万元，增长4.03％。主要原因是：在编人员工资提资及部分人员职级晋升，人员经费增加。

2.项目支出预算730.28万元，占一般公共预算支出总预算45.82％，同比减少16万元，减少2.14％。减少的主要原因为：2022年报废一批老旧破损仪器设备，2022年预算已采购补齐大部分设备，2023年按工作开展需求正常购买即可，故2023年专用设备购置经费预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算863.43万元，占一般公共预算支出总预算54.18％，同比增加33.47万元，增长4.03％。其中：

人员经费预算752.68万元，占基本支出预算87.17％，同比增加33万元，增长4.59％。其中：工资福利支出预算704.06万元，占基本支出预算81.54％，同比增加31.17万元，增长4.63％；对个人和家庭的补助预算48.62万元，占基本支出预算5.63％，同比增加1.83万元，增长3.91％。

公用经费（商品和服务支出）预算110.75万元，占基本支出预算12.83％，同比增加0.47万元，增长0.4％。

基本支出预算同比增长的主要原因是在编人员工资提资及部分人员职级晋升增资。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.50万元，同口径比2022年增加0.8万元，增长10.39%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.24万元，比上年增加0.8万元，增长181.82%，增加的主要原因是：因垂改后我单位接待上级的调研和检查等工作较以前有所增加，按主管部门要求，增加公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排7.26万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排7.26万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年我中心机关运行经费预算110.75万元，同比增加0.47万元，增长0.4％。机关运行经费增加的主要原因为：在编人员工资提资及部分人员职级晋升增资，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购预算安排情况

我中心2023年政府采购预算总金额202.60万元，同比减少78.08万元，下降27.81%。其中：货物类采购197.00万元、工程类采购0万元、服务类采购5.60万元。

减少的主要原因是：2022年淘汰报废一批损坏老旧的办公设备及专用设备，根据监测工作业务开展要求，已于2022年配备补齐大部分办公设备和专用设备，2023年专用设备购置只根据实际工作情况相应增加，故2023年货物类政府采购较2022年有所减少。

（三）国有资产占用情况

我中心编内车辆实有数2辆，均为特殊业务用车。

2023年我中心部门预算新增三项资产数量4台（套），金额184万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，其中：自治区本级项目11个，涉及金额730.28万元。重点绩效目标项目为专用设备购置184.00万元（详见附件）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区崇左生态环境监测中心2023年部门预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目预算绩效目标表