广西壮族自治区百色生态环境监测中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

1.部门主要职能

2.机构设置情况

3.人员构成情况

第二部分：自治区百色生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区百色生态环境监测中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目预算绩效目标表

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行生态环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；承担所驻百色市水、空气、土壤、噪声等生态环境质量监测工作；负责所驻百色市生态环境监测信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告等；负责所驻百色市较大级别以上突发生态环境事件应急监测，并根据需要协助一般突发生态环境事件应急监测；指导或协助所驻百色市各县级生态环境监测机构业务培训及考核；完成上级部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

内设11个科室，即办公室、总工室、质量管理科、综合信息科、水环境监测科、大气与声环境监测科、土壤与生态环境监测科、现场与应急监测科、分析测试科、财务科、技术保障科。

三、人员构成情况

核定编制52名，部门实有在职在编人数51名，聘用8名，退休23名。

第二部分：自治区百色生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算1839.58万元，同比增加45.85万元，增长2.56％；2023年支出总预算1839.58万元，同比增加45.85万元，增长2.56％，收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比增长的主要原因：招录人员到岗、人员调入及在职人员提资晋级，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2022年相应增长。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1839.58万元，全部为自治区本级一般公共预算收入，同比增加45.85万元，增长2.56％。主要原因：招录人员到岗、人员调入及在职人员提资晋级，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2022年相应增长。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1839.58万元，同比增加45.85万元，增长2.56％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出176.21万元，占支出总预算9.58％，同比增加9.11万元，增长5.45％。主要原因是：招录人员到岗、人员调入及在职人员提资晋级，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2022年相应增长。

2.卫生健康类科目支出67.96万元，占支出总预算3.69%，同比增加4.14万元，增长6.49％。主要原因是：招录人员到岗、人员调入及在职人员提资晋级，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2022年相应增长。

3.节能环保类科目支出1523.24万元，占支出总预算82.80%，同比增加28.20万元，增长1.89％。主要原因是：招录人员到岗、人员调入及在职人员提资晋级，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2022年相应增长。

4.住房保障类科目支出72.17万元，占支出总预算3.92%，同比增加4.40万元，增长6.49％。主要原因是：招录人员到岗、人员调入及在职人员提资晋级，2023年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2022年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1091.61万元，占支出总预算59.34％，同比增加65.85万元，增长6.42％。其中：

人员经费预算947.89万元，占基本支出预算86.83％，同比增加61.59万元，增长6.95％。其中：工资福利支出预算887.86万元，占基本支出预算81.33％，同比增加59.44万元，增长7.18％；对个人和家庭的补助预算60.03万元，占基本支出预算5.50％，同比增加2.15万元，增长3.71％。

公用经费（商品和服务支出）预算143.72万元，占基本支出预算13.17％，同比增加4.26万元，增长3.05％。

支出增减原因的说明。

基本支出预算同比增长的主要原因：单位人员增加及晋级增资。

2.项目支出预算。

项目支出预算747.97万元，占支出总预算40.66％，同比减少20万元，下降2.60％。

支出增减原因的说明。

项目支出预算减少原因主要是：根据工作安排减少部分项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算1839.58万元，同比增加45.85万元，增长2.56％。2023年财政拨款支出预算1839.58万元，同比增加45.85万元，增长2.56％。收支预算平衡。2023年财政拨款收支预算同比增长的主要原因：单位人员增加，经费增加，按固定比例提取的经费较2022年相应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1839.58万元，同比增加45.85万元，增长2.56％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出176.21万元，占支出总预算9.58％，同比增加9.11万元，增长5.45％。具体支出功能分类科目（项级）为：

（1）行政单位离退休31.87万元，全部是基本支出预算。主要用于退休人员的经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出96.23万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的养老保险缴费经费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出48.11万元，全部为基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的职业年金缴费经费。

2.卫生健康类科目支出67.96万元，占支出总预算3.69%，同比增加4.14万元，增长6.49％。具体支出功能分类科目（项级）全部为行政单位医疗及公务员医疗补助，全部为基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

3.节能环保类科目支出1523.24万元，占支出总预算82.80%，同比增加28.20万元，增长1.89％。具体支出功能分类科目（项级）全部为生态环境监测与信息，其中：基本支出预算775.27万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出和按照自治区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出；项目支出预算747.97万元，主要用于保障生态环境监测专项业务工作开展的经费支出。

4.住房保障类科目支出72.17万元，占支出总预算3.92%，同比增加4.40万元，增长6.49％。具体支出功能分类科目（项级）全部为住房公积金，全部为基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的住房公积金缴费经费。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出类科目同比均增长的主要原因是：部门人员增加及晋级增资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1091.61万元，占支出总预算59.34％，同比增加65.85万元，增长6.42％。基本支出预算增长的主要原因：单位人员增加及晋级增资,2023年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2022年相应增长。

2.项目支出预算

项目支出预算747.97万元，占支出总预算40.66％，同比减少20万元，下降2.60％。支出减少的主要原因是：根据工作安排减少部分项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算1091.61万元，占支出总预算59.34％，同比增加65.85万元，增长6.42％。其中：

人员经费预算947.89万元，占基本支出预算86.83％，同比增加61.59万元，增长6.95％。其中：工资福利支出预算887.86万元，占基本支出预算81.33％，同比增加59.44万元，增长7.18％；对个人和家庭的补助预算60.03万元，占基本支出预算5.50％，同比增加2.15万元，增长3.71％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费（商品和服务支出）预算143.72万元，占基本支出预算13.17％，同比增加4.26万元，增长3.05％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

基本支出预算增长的主要原因：单位人员增加及晋级增资,2023年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2022年相应增长。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费5万元，同比增加0.8万元，增长19.05%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费3.63万元，和2022年同比零增长。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致。公务用车运行维护费3.63万元，与上年一致。公务用车运行维护费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费以及车辆年审等支出。

3.公务接待费1.37万元，同比增加0.8万元，主要用于开展业务活动所需的公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年机关运行经费财政拨款预算143.72万元，同比增加4.26万元，增长3.05%。 增长的主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。机关运行经费主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算171.91万元，同比减少183.88万元，下降51.68%；其中：货物类采购150.11万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算21.80万元。

减少的主要原因是：根据实际工作开展情况，2023年设备购置需求相对减少。

（三）国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数1辆，是特种专业技术用车。

2023年我单位部门预算新增三项资产数量2台/套，金额95万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共13个项目，涉及金额747.97万元（详见附件表10）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）的基本支出。

十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区百色生态环境监测中心2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目预算绩效目标表