广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担全区辐射环境监察监测、核与辐射安全、辐射事故应急的相关技术性工作；

（二）开展辐射监测技术科学研究的有关工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站（以下简称自治区辐射站）内设12个部门，分别为：办公室、财务部、总工办、辐射安全监察科、放射源管理科、质量管理室、电离监测室、电磁监测室、辐射环境分析测试中心、核与辐射应急中心、生态环境技术咨询中心、后勤服务中心。

自治区辐射站为广西壮族自治区生态环境厅下属公益二类事业单位，无下级单位。

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算5866.47万元，同比增加796.30万元，增长15.71％；2023年支出总预算5866.47万元，同比增加796.3万元，增长15.71％；收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比增幅较大的主要原因是2023年增加专用设备购置和综合办公系统升级项目支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算5866.47万元，同比增加796.30万元，增长15.71％。其中：

（一）一般公共预算收入2534.61万元，同比减少85.66万元，下降3.27％。主要原因是广西放射性检测样品储存库项目2023年资金安排减少。

（二）单位资金收入2733.06万元，同比增加283.16万元，增长11.56％。主要原因：一是根据全国辐射环境监测（广西）项目监测工作要求，2023年测算收入比2022年有所增加；二是经营业务增多，经营收入预计比2022年略有增加。

（三）上年结转结余598.80万元，同比增加598.80万元。主要原因是2023年使用单位结余资金购置辐射专用设备。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算5866.47万元，同比增加796.30万元，增长15.71%。按支出结构分类划分：

（一）基本支出550.87万元，同比增加38.51万元，增长7.52%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出45.61万元；事业单位医疗支出21.10万元；核与辐射安全监督支出384.84万元；其他环境监测与监察支出65.11万元；住房公积金支出34.21万元。增长主要原因是单位人员增加及晋级增资。

（二）项目支出5315.60万元，同比增加757.79万元，增长16.63%。其中：核与辐射安全监督支出1982.15万元；其他环境监测与监察支出3266.75万元；放射源和放射性废物监管支出66.70万元。增长主要原因是2023年增加专用设备购置、综合办公系统升级项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年财政拨款收入预算2534.61万元，同比减少85.66万元，下降3.27%。其中：一般公共预算拨款2534.61万元，同比减少85.66万元，下降3.27%。下降主要原因是广西放射性检测样品储存库项目2023年资金预算安排减少。

（二）2023年财政拨款支出预算2534.61万元，同比减少85.66万元，下降3.27%。其中：

社会保障和就业支出45.61万元，同比增加3.74万元，增长8.93%。增长主要原因是单位人员增加。

卫生健康支出21.10万元，同比增加1.74万元，增长8.99%。增长主要原因是单位人员增加。

节能环保支出2433.69万元，同比减少93.96万元，下降3.72%。下降主要原因是广西放射性检测样品储存库项目2023年预算安排减少。

住房保障支出34.21万元，同比增加2.81万元，增长8.95%。增长主要原因是单位人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出预算2534.61万元，同比减少85.66万元，下降3.27%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出45.61万元，同比增加3.74万元，增长8.93%。增长主要原因是单位人员增加。

事业单位医疗支出21.10万元，同比增加1.74万元，增长8.99%。增长主要原因是单位人员增加。

节能环保支出2366.99万元，同比减少76.96万元，下降3.15%。下降主要原因是广西放射性检测样品储存库项目2023年预算安排减少。

放射源和放射性废物监管支出66.70万元，同比减少17万元，下降20.31%。下降主要原因是广西城市放射性废物库库区公共设施维修费用减少。

住房公积金支出34.21万元，同比增加2.81万元，增长8.95%。增长主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算485.76万元，占一般公共预算支出19.17%，同比增加36.45万元，增长8.11%。其中：

人员经费预算403.30万元，占基本支出预算83.02%，同比增加33.45万元，增长9.04%。其中：工资福利支出预算387.99万元，占基本支出预算79.87%，同比增加31.87万元，增长8.95%；对个人和家庭的补助预算15.31万元，占基本支出预算3.15%，同比增加1.58万元，增长11.51%。

公用经费（商品和服务支出）预算82.46万元，占基本支出预算16.98%，同比增加3万元，增长3.77%。

基本支出预算同比增长的主要原因是在职实有人数增加，2023年基本支出预算也随之增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算68.13万元，同口径比2022年减少0.01万元，与上年基本持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.67万元，比上年增加0.01万元，与上年基本持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排67.46万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算安排67.46万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 2023年单位预算无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额1136.09万元，同比增加439.69万元，增长63.14%，增长主要原因是2023年增加专用设备购置、综合办公系统升级项目、物业服务等采购预算安排。其中：货物类采购821.70万元，主要用于采购办公设备、办公桌椅、专用设备、复印纸、公务车辆等；服务类采购314.39万元，主要用于采购印刷服务、公务车辆保险服务、公务车辆维修和保养服务、公务车辆加油服务、综合办公系统升级、物业管理服务、互联网接入服务等；工程类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位车辆实有数12辆，其中：特殊业务用车4辆，中型客车2辆，旅行越野车5辆，经济型车1辆。

2023年我单位预算新增三项资产数量11台/套，金额444.95万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共21个项目，涉及资金5315.60万元。其中，重要项目为防城港核电厂监督性监测系统运维、监测项目103.96万元。项目年度绩效目标为保障广西防城港核电厂辐射环境监督性监测系统前沿站和自动监测子站正常运行，按时报送辐射环境监测数据，实时监督防城港核电厂放射性物质排放对周围环境的影响。绩效指标详见附表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督等项目以外，其他用于环境监测与监察方面的支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面支出。

第四部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目预算绩效目标表