广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区柳州生态环境监测中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区柳州生态环境监测中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境质量保证工作；  

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

我中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤生态监测科、现场监测科、分析测试科和技术保障科等11个科室。

第二部分：自治区柳州生态环境监测中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算2664.79万元，同比增加548.37万元，增长25.91％；2023年支出总预算2664.79万元，同比增加548.37万元，增长25.91％；收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比增幅较大的主要原因一是2023年新增业务用房建设前期经费项目预算，用于单位业务用房前期可研、设计、购买土地等支出；二是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置项目预算增加。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算2664.79万元，均为一般公共财政预算拨款，同比增加548.37万元，增长25.91％。增长的主要原因一是2023年新增业务用房建设前期经费项目预算，用于单位业务用房前期可研、设计、购买土地等支出；二是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置项目预算增加。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算2664.79万元，同比增加548.37万元，增长25.91％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目193.46万元，占支出总预算7.26％，同比增加0.33万元，增长0.17％。增长的主要原因是2023年在职转退休1人，按定额和固定比例提取后较2022年略有增加。

2.卫生健康支出类科目103.81万元，占支出总预算3.9%，同比减少0.5万元，下降0.48％。减少的主要原因是2023年在职转退休1人，2023年工资总额减少，按固定比例提取后较2022年略有减少。

3.节能环保支出类科目2286.5万元，占支出总预算85.8%，同比增加549.93万元，增长31.67％。增长的主要原因一是2023年新增业务用房建设前期经费项目预算；二是自动监测站运行保障及监测管理和专用设备购置项目预算增加。

4.住房保障支出类科目81.02万元，占支出总预算3.04%，同比减少1.4万元，下降1.7％。减少的主要原因是实有在职人数减少1人，2023年工资总额减少，按比例提取后较2022年相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1247.62万元，占支出总预算46.82％，同比增加4.6万元，增长0.37％。其中：

人员经费预算1085.48万元，占基本支出预算87％，同比增加11.33万元，增长1.05％。其中：工资福利支出预算1009.72万元，占基本支出预算80.93％，同比增加7.5万元，增长0.75％；对个人和家庭的补助支出预算75.76万元，占基本支出预算6.07％，同比增加3.83万元，增长5.32％。

公用经费（商品和服务支出）预算162.14万元，占基本支出预算13％，同比减少6.73万元，下降3.99％。

基本支出预算同比增长的主要原因是单位人员晋级晋档、职级晋升增资，2023年工资总额有所提高。

2.项目支出预算。

项目支出预算1417.17万元，占支出总预算53.18％，同比增加543.77万元，增长62.26％。

项目支出预算同比增长的主要原因一是2023年新增业务用房建设前期经费项目预算；二是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置项目预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算2664.79万元，同比增加548.37万元，增长25.91％。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括社会保障和就业支出193.46万元、卫生健康支出103.81万元、节能环保支出2286.5万元，住房保障支出81.02万元；收支预算平衡。2023年财政拨款收支预算同比增长较大的主要原因一是2023年新增业务用房建设前期经费项目预算；二是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置项目预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2664.79万元，同比增加548.37万元，增长25.91％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出193.46万元，占支出总预算7.26％，同比增加0.33万元，增长0.17％。具体支出预算如下：

行政单位离退休31.41万元，全部是基本支出预算。主要用于单位退休人员的经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出108.03万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出54.02万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的职业年金。

2.卫生健康类支出科目支出103.81万元，占支出总预算3.9%，同比减少0.5万元，下降0.48％。具体支出预算如下：

行政单位医疗65.53万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险和按退休人员养老金总额的规定比例计缴的退休人员医疗费。

公务员医疗补助38.28万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的公务员医疗补助。

3.节能环保支出类科目支出2286.5万元，占支出总预算85.8%。同比增长549.93万元，增长31.67％。具体支出预算如下：

生态环境监测与信息2286.5万元，其中：基本支出预算869.33万元，主要用于保证单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、水电费等日常公用经费支出；项目支出预算为1417.17万元，主要用于完成单位各项生态环境监测业务工作任务而发生的项目支出。

4.住房保障类科目支出81.02万元，占支出总预算3.04%，同比减少1.4万元，下降1.7％。具体支出预算如下：

住房公积金81.02万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

支出增减原因的说明。

节能环保支出类科目同比均增长的主要原因一是2023年新增业务用房建设前期经费项目预算；二是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置项目预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1247.62万元，占支出总预算46.82％，同比增加4.6万元，增长0.37％。基本支出预算增长的主要原因是单位人员晋级晋档、职级晋升增资，2023年工资总额有所提高。

2.项目支出预算1417.17万元，占支出总预算53.18％，同比增加543.77万元，增长53.18％。项目支出增加的主要原因一是2023年新增业务用房建设前期经费项目预算；二是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置项目预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算1247.62万元，同比增加4.6万元，增长0.37％。其中：

人员经费预算1085.48万元，占基本支出预算87％，同比增加11.33万元，增长1.05％。其中：工资福利支出预算1009.72万元，占基本支出预算80.93％，同比增加7.5万元，增长0.75%；对个人和家庭的补助预算75.76万元，占基本支出预算6.07％，同比增加3.83万元，增长5.32％。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费（商品和服务支出）预算162.14万元，占基本支出预算13％，同比减少6.73万元，下降3.99％，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

基本支出预算增长的主要原因是单位人员晋级晋档、职级晋升增资，2023年工资总额有所提高。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.44万元，同口径比2022年减少2.94万元，下降19.12％，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.44万元，比上年增加0.8万元，增长125%，增加的主要原因是疫情开放以后，业务工作检查、交流活动增多，公务接待预算安排相应增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排11万元，比上年减少3.74万元，下降25.37％，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排11万元，比上年减少3.74万元，下降25.37%，下降的主要原因是一辆公务用车划转至柳州市生态环境局，公务用车数量减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费财政拨款预算162.14万元，比上年减少6.73万元，下降3.99%，主要原因是在职实有人数和公务用车数量减少而减少的定额公用经费。主要用于为保障日常运转所发生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。包括：办公费11万元、印刷费2.36万元、水费0.36万元、电费5万元、邮电费10.66万元、差旅费16万元、维修（护）费3万元、会议费4.87万元、培训费1.67万元、公务接待费0.64万元、劳务费1万元、工会经费13.5万元、福利费4.29万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用50.52万元、其他商品和服务支出26.27万元。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2023年政府采购预算总金额572.18万元。同比增加166.33万元，增长65.46%。其中：货物类采购404.05万元、工程类采购0万元、服务类采购168.13万元。

增长的主要原因是增加2023年业务用房前期建设工程设计服务采购和2023年设备购置需求相对增加。

（三）国有资产占用情况

2023年我单位编内车辆实有3辆，其中：执法执勤车辆1辆，特种专业技术用车2辆。

2023年我单位预算新增三项资产数量6台/套，金额362万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2023年我中心预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共15个项目，涉及资金1417.17万元。重点绩效目标项目为专用设备购置376万元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：自治区柳州生态环境监测中心2023年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目预算绩效目标表