广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2023年部门预算报表公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（部门预算）绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心设置办公室、财务科、大气监测科、综合信息科、质量管理科、现场监测科、分析测试科、水质监测科、生态与土壤监测科、技术保障科10个内设机构。

三、人员构成情况

2022年末本单位编制数44个，实有在职在编人员43人，聘用人员12人，退休人员28人。

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入预算1575.02万元，同比增加59.80万元，增长3.95％，全部为一般公共预算拨款收入；总支出1575.02元，同比增加59.80元，增长3.95％，其中：社会保障和就业支出149.32万元、卫生健康支出47.38万元、节能环保支出1318.35万元、住房保障支出59.97万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入1575.02万元，同比增加59.80万元，增长3.95％，全部为一般公共预算拨款收入。增长的主要原因是增加了2021年新进4人的工资福利费用。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出1575.02万元。同比增加59.80万元，增长3.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出149.32万元，同比增加10.66万元，同比增长7.69%，增长的主要原因是增加了2021年新进4人的养老保险和职业年金费用；

卫生健康支出47.38万元，同比增加4.13万元，同比增长9.55%，增长的主要原因是增加了2021年新进4人的医疗保险和公务员医疗补助费用；

节能环保支出1318.35万元，同比增加39.68万元，同比增长3.10%，增长的主要原因是增加了2021年新进4人的工资福利费用；

住房保障支出59.97万元，同比增加5.33万元，同比增长9.75%，增长的主要原因是增加了2021年新进4人的住房公积金费用。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算908.35万元，占支出总预算57.67％，同比增加81.80万元，增长9.90％，其中：

（1）人员经费786.85万元，占基本支出总预算86.62％，同比增加78.76万元，增长11.12％，其中：工资福利支出730.40万元，占人员经费总预算92.83%，同比增加76.48万元，增长11.70％；对个人和家庭的补助56.45万元，占人员经费总预算7.17%，同比增加2.28万元，增长4.21%。

（2）公用经费（商品和服务支出）121.50万元，占基本支出总预算13.38%，同比增加3.04万元，增长2.57%。

基本支出增长的主要原因是增加了2021年新进4人的工资福利费用。

2.项目支出预算

项目支出666.67万元，占支出总预算42.33％，同比减少22万元，下降3.19％，下降的主要原因是2022年完成考核断面水站改造项目，2023年不再安排该项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款总收入1575.02万元，全部为一般公共预算拨款收入，同比增加59.80万元，增加3.95%，增长的主要原因是增加了2021年新进4人的工资福利费用。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1575.02万元，同比增加59.80万元，增长3.95%，增长的主要原因是增加了2021年新进4人的工资福利费用。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出149.32万元，同比增加10.66万元，同比增长7.69%。其中：行政单位离退休29.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出79.96万元；机关事业单位职业年金缴费支出39.98万元。增长的主要原因是增加了2021年新进4人的养老保险和职业年金费用；

卫生健康支出47.38万元，同比增加4.13万元，同比增长9.55%。其中：行政单位医疗44.06万元；公务员医疗补助3.32万元。增长的主要原因是增加了2021年新进4人的医疗保险和公务员医疗补助费用；

节能环保支出1318.35万元，同比增加39.68万元，同比增长3.10%。其中：生态环境监测与信息1318.35万元。增长的主要原因是增加了2021年新进4人的工资福利费用；

住房保障支出59.97万元，同比增加5.33万元，同比增长9.75%。其中：住房公积金59.97万元。增长的主要原因是增加了2021年新进4人的住房公积金费用。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。      

1.基本支出预算

基本支出预算908.35万元，占支出总预算57.67％，同比增加81.80万元，增长9.90％，增长的主要原因是增加了2021年新进4人的工资福利费用。

2.项目支出预算

项目支出666.67万元，占支出总预算42.33％，同比减少22万元，下降3.19％，下降的主要原因是2022年完成考核断面水站改造项目，2023年不再安排该项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出908.35万元，占支出总预算57.67％，同比增加81.80万元，增长9.90％，其中：

（一）人员经费786.85万元，占基本支出总预算86.62％，同比增加78.76万元，增长11.12％，其中：工资福利支出730.40万元，占人员经费总预算92.83%，同比增加76.48万元，增长11.70％；对个人和家庭的补助56.45万元，占人员经费总预算7.17%，同比增加2.28万元，增长4.21%。

（二）公用经费（商品和服务支出）121.50万元，占基本支出总预算13.38%，同比增加3.04万元，增长2.57%。

基本支出增长的主要原因是增加了2021年新进4人的工资福利费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费总支出32.91万元，同口径比2022年增加25.54万元，增长346.54%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元，与上年持平；

（二）公务接待费2023年预算安排1.28万元，比上年增加0.8万元，增长166.67%，增加的主要原因是2023年增加了相关部门的调研和检查等工作；

（三）公务用车运行维护费2023年预算安排3.63万元，比上年减少3.74万元，下降50.75%，减少的主要原因是根据广西壮族自治区公务用车定编通知，我单位公务用车编制数由2辆减少至1辆；

（四）公务用车购置费2023年预算安排28.00万元，比上年增加28.00万元，增长100.00%，增加的主要原因是我单位原有公务用车1辆已达到报废标准，根据工作需要，需新购1辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算121.50万元，比上年增加3.04万元，增长2.57%，增加的主要原因是人员增加引起的运行经费支出增多。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额302.55万元，同比增加30.85万元，增长11.35%。增加的主要原因是2023年新增了公务用车购置项目。其中：货物类采购278.17万元，占政府采购91.94%；服务类采购24.38万元，占政府采购8.06%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年实有在编车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标（详见附件），其中：自治区本级项目14个，涉及金额666.67万元。重点绩效目标项目为专用设备购置232.20万元，实验室运行维护121.69万元。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2023年部门预算报表公开表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（部门预算）绩效目标表