广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2023年部门预算公开

第一部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心概况

一、主要职能

参与固体废物和化学品环境管理，承担相关技术性和事务性工作；承担实施危险废物经营许可证、危险废物跨省转移审批及监督管理的相关技术性和事务性工作；负责可用作原料的固体废物进口审核、有毒化学品进出口登记预审、新化学物质环境管理登记初审的相关技术性和事务性工作；协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故。

二、机构设置情况

中心共有3个科室，分别为危险废物管理科、固体废物管理科和综合科。

三、人员构成情况

（一）2023年我单位实有人数14人，其中：事业编在职实有人数7人，编外聘用人员为7人。

（二）离退休人员实有人数0人,其中离休为0人,退休0人。

第二部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算376.88万元，2023年支出总预算376.88万元。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算376.88万元，同比减少14.62万元，下降3.73%。主要为：一般公共预算收入376.88万元，同比减少14.62万元，下降3.73%。

三、单位支出总体情况说明

支出预算总规模、各类预算支出规模及各类支出增减变化情况：2023年支出总预算376.88万元，同比减少14.62万元，下降3.73%。主要为：一般公共预算收入376.88万元，同比减少14.62万元，下降3.73%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目24.29万元，占支出总预算6.45%，同比减少2.24万元，下降8.45%。

卫生健康支出类科目7.49万元，占支出总预算1.99%，同比减少1.32万元，下降14.98%。

节能环保支出类科目332.95万元，占支出总预算88.35%，同比减少10.55万元，下降3.07%。

住房保障支出类科目12.15万元，占支出总预算3.22%，同比减少1.12万元，增长8.45%。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障类科目支出同比均增长的主要原因是：2023年绩效工资总量减少，相应核算五险两金基数减少。

节能环保类科目同比下降的主要原因是：2023年绩效工资总量减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算168.82万元，占支出总预算44.79%，同比减少13.82万元，下降7.56%。基本支出预算增长的主要原因：绩效工资总量减少.

（2）项目支出预算。

项目支出预算208.06万元，占支出总预算55.20%，同比减少0.8万元，下降0.38%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算376.88万元，同比减少14.62万元，下降3.73%。2023年财政拨款支出总预算376.88万元，同比减少14.62万元，下降3.73%。同比下降的主要原因是：2023年绩效工资总量减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总预算376.88万元，同比减少14.62万元，下降3.73%。同比下降的主要原因是：2023年绩效工资总量减少。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目24.29万元，占支出总预算6.45%，同比减少2.24万元，下降8.45%。

卫生健康支出类科目7.49万元，占支出总预算1.99%，同比减少1.32万元，下降14.98%。

节能环保支出类科目332.95万元，占支出总预算88.35%，同比减少10.55万元，下降3.07%。

住房保障支出类科目12.15万元，占支出总预算3.22%，同比减少1.12万元，增长8.45%。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障类科目支出同比均增长的主要原因是：2023年绩效工资总量减少，相应核算五险两金基数减少。

节能环保类科目同比下降的主要原因是：2023年绩效工资总量减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算168.82万元，占支出总预算44.79%，同比减少13.82万元，下降7.56%。基本支出预算增长的主要原因：绩效工资总量减少.

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.71万元，比上年增加1.68万元，增长20.92%，主要原因是：疫情过后业务工作拓展加强与相关单位工作联系，业务接待费增加。

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2023年预算2.77万元，比上年支出增加1.68万元。原因是疫情过后业务工作拓展加强与相关单位工作联系，业务接待费增加.

3. 公务用车购置及运行费2023年预算6.94万元。其中：公务用车运行维护费6.94万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）行政运行经费安排情况

2023年行政运行经费项目支出（商品和服务支出）预算15.82万元，占基本支出预算9.37%，同比减少0.18万元，下降1.18%。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算50.49万元，同比减少34.7万元，下降40.73%；减少的主要原因是减少办公设备购置及委托业务费支出。

（三）国有资产占用情况

资产总额（账面净值）101.96万元。流动资产30.09万元，占资产总额29.51%；固定资产32.29万元，占资产总额31.66%；无形资产39.68万元，占资产总额38.92%。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位预算安排共10个项目涉及一般公共预算拨款208.06万元均编制了项目绩效目标.“实验室危险废物产生及处置现状调查“项目绩效目标设置具体情况如下：

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

第四部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2023年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算表