广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2023年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区玉林生态环境监测中心2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区玉林生态环境监测中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

本中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，类别是公益一类事业单位。现有办公室、财务科、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科９个科室。

三、人员构成情况

单位核定编制数47名，2022年末在职在编人员39人，退休人员25人，编外长期聘用人员23人。

第二部分：自治区玉林生态环境监测中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算1578.57万元，同比减少9.63万元，下降0.61％，全部为一般公共预算拨款收入；2023年支出总预算1578.57万元，同比减少9.63万元，下降0.61％。收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比下降主要原因是减少物业管理专项经费、专用设备购置经费，因此预算收支有所下降。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1578.57万元，同比减少9.63万元，下降0.61％，全部为一般公共预算拨款收入。收入预算下降主要原因是减少物业管理专项经费、专用设备购置经费等项目经费。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算1578.57万元，同比减少9.63万元，下降0.61％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目145.74万元，占支出总预算9.23％，同比增加2.34万元，增长1.63％。增长主要原因是新招录人员到岗及在职人员工资晋级晋档，导致2023年工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增长。

2.卫生健康支出类科目62.76万元，占支出总预算3.98%，同比增加0.54万元，增长0.87%。增长主要原因是新招录人员到岗及在职人员工资晋级晋档，导致2023年工资总额增加，按固定比例提取的卫生健康支出相应增长。

3.节能环保支出类科目1,310.59万元，占支出总预算83.02%，同比减少12.57万元，下降0.95%。下降主要原因是减少物业管理专项经费、专用设备购置经费等项目经费。

4.住房保障支出类科目59.48万元，占支出总预算3.77%，同比增加0.05万元，增长0.08％。增长主要原因是新招录人员到岗及在职人员工资晋级晋档，导致2023年工资总额增加，按固定比例提取的住房保障支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算941.07万元，占支出总预算59.62%，同比减少1.7万元，下降0.18%。其中：人员经费预算815.2万元，占基本支出预算86.62%，同比增加1.57万元，增长0.19%。其中：工资福利支出预算759.37万元，占基本支出预算80.69%，同比减少1.02万元，下降0.13%；对个人和家庭的补助预算55.83万元，占基本支出预算5.93%，同比增加2.59万元，增长4.86%。

公用经费（商品和服务支出）预算125.87万元，占基本支出预算13.38%，同比减少3.26万元，下降2.53％。

支出增减原因的说明。

基本支出预算同比下降的主要原因：公用经费差旅费、其他交通费用减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算637.5万元，占支出总预算40.38％，同比减少7.93万元，下降1.23％。

支出增减原因的说明。

项目支出减少的主要原因是减少物业管理专项经费、专用设备购置经费等项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心2023年财政拨款收入总预算1578.57万元，同比减少9.63万元，下降0.61％，全部为一般公共预算拨款收入；2023年支出总预算1578.57万元，同比减少9.63万元，下降0.61％。收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比下降主要原因是项目支出减少，如物业管理专项经费、专用设备购置经费等，因此预算收支有所下降。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1578.57万元，同比减少9.63万元，下降0.61％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目145.74万元，占支出总预算9.23％，同比增加2.34万元，增长1.63％。

卫生健康支出类科目62.76万元，占支出总预算3.98%，同比增加0.54万元，增长0.87％。

节能环保支出类科目1310.59万元，占支出总预算83.02%，同比减少12.57万元，下降0.95％。

住房保障支出类科目59.48万元，占支出总预算3.77%，同比增加0.05万元，增长0.08％。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出同比均增长的增长主要原因是新招录人员到岗及在职人员工资晋级晋档，导致2023年工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增长。

节能环保支出同比下降的主要原因是项目支出减少，如物业管理专项经费、专用设备购置经费等。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算941.07万元，占支出总预算59.62％，同比减少1.7万元，下降0.18%。基本支出下降的主要原因是公用经费差旅费、其他交通费用减少。

2.项目支出预算637.5万元，占支出总预算40.38%，同比减少7.93万元，下降1.23％。项目支出下降的主要原因是项目支出减少，如物业管理专项经费、专用设备购置经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算941.07万元，占一般公共预算支出59.62%，同比减少1.7万元，下降0.18%。其中：

人员经费预算815.2万元，占基本支出预算86.62%，同比增加1.57万元，增长0.19%。其中：工资福利支出预算759.37万元，占基本支出预算80.69%，同比减少1.02万元，下降0.13%；对个人和家庭的补助预算55.83万元，占基本支出预算5.93%，同比增加2.59万元，增长4.86%。

公用经费（商品和服务支出）预算125.87万元，占基本支出预算13.38%，同比减少3.26万元，下降2.52％。

支出增减原因的说明。

基本支出预算同比下降的主要原因：公用经费差旅费、其他交通费用减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40.43万元，同比2022年增加28.8万元，增长247.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.32万元，比上年增加0.8万元，增长153.85%，增长的主要原因是我单位为自治区生态环境厅直属二层单位，上级部门及各驻市中心、有关单位来我中心开展业务活动有所增多。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排39.11万元，比上年增加28万元，增长251.98%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长280%，增长的主要原因是弥补现有车辆老旧问题，更新1台环境监测专用车辆用于保障环境监测工作的顺利开展。

公务用车运行维护费2023年预算安排11.11万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费运行经费安排情况说明

我单位2023年事业单位相关运行经费财政拨款预算125.87万元，占基本支出预算13.38%，同比减少3.26万元，下降2.52％。下降的原因是减少公用经费差旅费用、其他交通费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算495.98万元。同比增加214.83万元，增长76.41%，其中：货物类采购293.41万元、工程类采购45万元、服务类采购157.57万元。增长主要原因是增加专用设备购置经费以及公务用车更新费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共13个项目，涉及资金637.5万元。重点绩效目标项目为专用设备购置163万元。（详见附件表10）

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区玉林生态环境监测中心2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目预算绩效目标表