广西壮族自治区环境保护科学研究院2023年单位预算公开

第一部分：概况

一、主要职能

围绕广西环保热点和难点问题，开展创新性、基础性重大科研课题研究和重大项目环境咨询服务，致力于为广西经济社会发展和环境决策提供战略性、前瞻性和全局性的科技支撑。

二、机构设置情况

内设机构17个，包括6个管理部门，分别为办公室、财务室、总工室、对外合作交流中心、环境信息研究中心、基建办；11个业务部门，分别为环境政策与规划研究中心、大气环境与气候变化研究中心、水环境（清洁生产）研究中心、土壤环境研究中心、生态环境研究中心、环境测试中心、战略环评与排放控制研究中心、环境咨询中心、广西环境保护技术中心、机动车污染监控中心、农业农村生态环境保护中心。另设分院2个，分别是钦州分院、来宾分院。

三、人员构成情况

编制人数61人，均为事业编制。编报预算人数193人，其中：事业编在职人员53人，编外聘用人员140人。

第二部分：2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算14,925.18万元，同比上年21,044.94万元减少6,119.76万元，降低29.08％；2023年支出总预算14,925.18万元，同比上年21,044.94万元减少6,119.76万元，降低29.08％；收支预算平衡。2023年收入、支出总预算同比减幅较大的主要原因有：一是结合2022年经营性收入实际情况，预计2023年经营性业务量同比2022年预算金额有所减少，经营收入减少；二是2022年中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地项目土地出让金支出于2022年12月完成支付，2023年预算编制无此项支出，经营性支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算为14,925.18万元，同比2022年预算数21,044.94万元减少6,119.76万元，降低29.08％。其中：

（一）一般公共预算收入3,379.68万元，占收入总预算22.64%，同比2022年预算数3,009.62万元增加370.06万元，增长12.3%。主要原因是：一是2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，基本支出的人员经费和公用经费相应增加；二是2023年为开展自治区全区的空气质量预测系统和硬件平台建设、统筹推进我区新污染物治理工作、大力度推进实施重点行业重点重金属减排项目、指导和规范土壤污染重点监管单位开展土壤污染隐患排查等工作，新增广西壮族自治区大气污染动态源解析与减排评估智慧管理系统建设、新污染物重点实验室、广西重点行业控制温室气体和污染物的协同效应调查、广西便携式挥发性有机物(VOCs)红外热成像仪采购项目(自治区投入)、重点行业重点重金属污染物减排工程实施技术指导服务、土壤污染重点监管单位隐患排查技术服务项目等6个项目，导致一般公共预算收入增加。

（二）事业单位经营收入9,252.44万元，占收入总预算61.99%，同比2022年预算数10,540.44万元减少1,288万元，降低12.22%。主要原因是：结合2022年经营性收入实际情况，预计2023年经营性业务量同比2022年预算金额有所减少，经营收入减少。

（三）其他收入332.06万元，占收入总预算2.22%，同比2022年预算数190.70万元增加141.36万元，增长74.13%。主要原因是：科研人员增加，技术力量加强，开展科研工作其他收入增加；预计对外合作中心的外资收入同比2022年增加,外资工作其他收入增加。

（四）上年结转结余1,961万元，包括事业单位经营收入结转结余1,500万元和其他收入结转结余461万元，占收入总预算13.15%，同比2022年预算数7,304.18万元减少5,343.18万元，降低73.15%。主要原因是：2022年将以前年度经营结余资金用于支付中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地项目土地出让金，2022年年末结转结余资金同比2021年年末结转结余资金大幅度减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算为14,925.18万元，同比2022年预算数21,044.94万元减少6,119.76万元，降低29.08%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中:

1.社会保障和就业支出科目73.32万元，占支出总预算0.49%，同比2022年预算数66.67万元增加6.65万元，增长9.97%。主要原因是：2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，相应的社会保障经费支出同步增加。

2.卫生健康支出科目22.61万元，占支出总预算0.15%，同比2022年20.56万元增加2.05万元，增长9.97%。主要原因是：2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，相应的社会保障经费支出同步增加。

3.节能环保支出科目14,792.59元，占支出总预算99.11%，同比2022年预算数20,924.37万元减少6,131.78万元，降低29.3%。主要原因是：2022年中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地项目土地出让金支出于2022年12月完成支付，2023年预算编制无此项支出，预算编制以前年度结转结余资金减少，2023年节能环保支出同比上年减少。

4.住房保障支出科目36.66万元，占支出总预算0.25%，同比2022年33.34万元增加3.32万元，增长9.96%。主要原因是：2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，相应的住房保障支出同步增加。

（二）按支出结构分类划分，共分为两类。其中：

1.基本支出预算578.41万元，占支出总预算3.88％，同比2022年522.80万元增加55.61万元，增长10.64％。主要原因是：2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，人员经费和公用经费相应增加。

2.项目支出预算14,346.77万元，占支出总预算96.12％，同比2022年20,522.14万元减少6,175.37万元，降低30.09％。主要原因是：2022年中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地项目土地出让金支出于2022年12月完成支付，2023年预算编制无此项支出，2023年项目支出同比上年减少。

四、财政收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算3,379.68万元，同比2022年3,009.62万元增加370.06万元，增长12.3％；2023年财政拨款支出预算3,379.68万元，同比2022年3,009.62万元增加370.06万元，增长12.3％，收支预算平衡。2023年财政拨款收支预算同比增幅较大的主要原因有：一是2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，基本支出的人员经费和公用经费相应增加；二是2023年为开展自治区全区的空气质量预测系统和硬件平台建设、统筹推进我区新污染物治理工作、大力度推进实施重点行业重点重金属减排项目、指导和规范土壤污染重点监管单位开展土壤污染隐患排查等工作，新增广西壮族自治区大气污染动态源解析与减排评估智慧管理系统建设、新污染物重点实验室、广西重点行业控制温室气体和污染物的协同效应调查、广西便携式挥发性有机物(VOCs)红外热成像仪采购项目(自治区投入)、重点行业重点重金属污染物减排工程实施技术指导服务、土壤污染重点监管单位隐患排查技术服务项目等6个项目，导致项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算为3,379.68万元，同比2022年3,009.62万元增加370.06万元，增长12.3％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中：

1.社会保障和就业支出科目48.88万元，占一般公共预算支出1.45%，同比2022年44.45万元增加4.43万元，增长9.97%。主要原因是：2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，相应的社会保障支出同步增加。

2.卫生健康支出科目22.61万元，占一般公共预算支出0.67%，同比2022年20.56万元增加2.05万元，增长9.97%。主要原因是：2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，相应的社会保障支出同步增加。

3.节能环保支出科目3,271.53万元，占一般公共预算支出96.80%，同比2022年2,911.28万元增加360.25万元，增长12.37%。主要原因有：一是2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，基本支出的人员经费和公用经费相应增加；二是2023年为开展自治区全区的空气质量预测系统和硬件平台建设、统筹推进我区新污染物治理工作、大力度推进实施重点行业重点重金属减排项目、指导和规范土壤污染重点监管单位开展土壤污染隐患排查等工作，新增广西壮族自治区大气污染动态源解析与减排评估智慧管理系统建设、新污染物重点实验室、广西重点行业控制温室气体和污染物的协同效应调查、广西便携式挥发性有机物(VOCs)红外热成像仪采购项目(自治区投入)、重点行业重点重金属污染物减排工程实施技术指导服务、土壤污染重点监管单位隐患排查技术服务项目等6个项目，导致项目支出增加。

4.住房保障支出科目36.66万元，占一般公共预算支出1.08%，同比2022年33.34万元增加3.32万元，增长9.96%。主要原因是：2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，相应的住房保障支出同步增加。

（二）按支出结构分类划分，共分为两类。其中：

1.基本支出预算517.71万元，占一般公共预算支出总额15.32％，同比2022年472.01万元增加45.7万元，增长9.68％。其中：人员经费431.08万元，占基本支出预算83.27%，同比2022年391.98万元增加39.1万元，增长9.97%；公用经费86.63万元，占基本支出预算16.73%，同比2022年80.03万元增加6.6万元，增长8.25%。主要原因是：2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，人员经费和公用经费相应增加。

2.项目支出预算2,861.97万元，占一般公共预算支出总额84.68％，同比2022年2,537.61万元增加324.36万元，增长12.78％。主要原因是：2023年为开展自治区全区的空气质量预测系统和硬件平台建设、统筹推进我区新污染物治理工作、大力度推进实施重点行业重点重金属减排项目、指导和规范土壤污染重点监管单位开展土壤污染隐患排查等工作，新增广西壮族自治区大气污染动态源解析与减排评估智慧管理系统建设、新污染物重点实验室、广西重点行业控制温室气体和污染物的协同效应调查、广西便携式挥发性有机物(VOCs)红外热成像仪采购项目(自治区投入)、重点行业重点重金属污染物减排工程实施技术指导服务、土壤污染重点监管单位隐患排查技术服务项目等6个项目，导致项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算517.71万元，同比2022年472.01万元增加45.7万元，增长9.68％。其中：人员经费431.08万元，占基本支出预算83.27%%，同比2022年391.98万元增加39.1万元，增长9.97%，其中：工资福利支出预算415.8万元，占基本支出预算80.32％，同比2022年378.09万元增加37.71万元，增长9.97%；对个人和家庭的补助预算15.28万元，占基本支出预算2.95％，同比2022年13.89万元增加1.39万元，增长10.01％；公用经费（商品和服务支出）86.63万元，占基本支出预算16.73%，同比2022年80.03万元增加6.6万元，增长8.25%。

基本支出预算增长的主要原因：2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，人员经费和公用经费相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年严控“三公”经费开支，一般公共预算安排的“三公”经费支出预算47.72万元，同比2022年预算数49.72万元减少2万元，降低4.02%，经费支出预算减少。

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与2022年预算数保持一致。

（二）公务用车购置经费2023年预算0万元，与2022年预算数保持一致。

（三）公务用车运行维护费2023年预算41.87万元，与2022年预算数保持一致。

（四）公务接待费2023年预算5.85万元，同比2022年预算数7.85万元减少2万元，降低25.48%。主要原因是：预计2023年公务接待费活动减少，项目支出中预算相应减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）公用经费安排情况

2023年公用经费支出预算安排86.63万元，同比2022年80.03万元增加6.66万元，增长8.25%。主要原因是：2023年预算编制在职在编人数同比2022年有所增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算2,105.01万元，同比2021年12,961.44万元减少10,856.43万元，降低83.76%。其中：货物类采购266.55万元、工程类采购1,500万元、服务类采购338.46万元。政府集中采购预算283.41万元，占政府采购预算13.46%，同比2022年309.26万元减少25.9万元，降低8.36%；分散采购预算1,821.6万元，占政府采购预算86.54%，同比2022年12,652.18万元减少10,830.58万元，降低85.6%。政府采购预算减少的主要原因是：2022年中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地项目土地出让金支出于2022年12月完成支付，2023年预算编制无此项支出，同比2022年政府采购预算大幅度减少。

货物采购266.55万元，占政府采购预算12.66%；工程采购1,500万元，占政府采购预算71.26%；服务采购338.46万元，占政府采购预算16.08%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数6辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，商务车2辆，轻型非载货专项作业车1辆。

2023年单位预算新增三项资产7项，金额1,749万元，其中：2023年新增中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地项目房屋建筑物购建1,500万元；水污染预警溯源仪设备购置90万元、气相色谱质谱联用仪设备购置76万元和其它资产购置83万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年我单位预算安排的所有项目支出均编制项目绩效目标，涉及项目50个，涉及金额14,346.77万元，包括一般公共预算拨款项目金额2,861.97万元、单位资金项目金额9,523.8万元、上年结余收入项目金额1,961万元。重点项目预算绩效目标1个，涉及资金273万元，项目名称为环境损害司法鉴定中心建设。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算绩效项目年度绩效目标表