广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担自治区生态环境厅下达的各项环境保护宣传教育的具体工作并指导区内各市、县的环境宣传教育工作的开展。

（二）负责国家环境保护方针政策、法律法规的宣传，普及公众的环保知识，策划并组织实施环境宣传活动。

（三）围绕全区中心工作，组织新闻媒体开展环境保护宣传报道活动，负责组织环境新闻报道、重大环保新闻的发布。

（四）对企事业职工和环保系统在职职工进行环境保护的各项业务培训。

（五）负责全区“国际生态学校”“环境教育基地”等创建工作。

（六）负责舆情监控，环境文化传播，微博管理运营。

（七）开展环境与可持续发展研究。

（八）推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）负责对全社会各阶层人员实施环境科学知识、环境法律知识和环境道德伦理知识为主要内容的环境教育。

（十）承办环境保护宣传教育表彰工作。

二、机构设置情况

自治区环境保护宣传教育中心是财政全额拨款事业单位，实行政府会计准则制度，独立财务核算。内设行政科、宣传一科、宣传二科、宣传三科、培训科、教育科和环境文化战略研究科等七个科室。

第二部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1,980.41万元，总支出1,980.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加413.53万元，增长26.39%，主要原因新增六五环境日国家主场活动等项目预算经费。总支出较上年增加413.53万元，增长26.39%，主要原因是新增六五环境日国家主场活动等项目预算经费。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1,980.41万元，较上年增加413.53万元，增长26.39%，主要原因是新增六五环境日国家主场活动等项目预算经费。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1,980.41万元，较上年增加413.53万元，增长26.39%，主要原因是新增六五环境日国家主场活动等项目预算经费。主要包括：2024年六五环境日国家主场活动经费项目，广西左右江流域山水林田湖草生态保护修复工程实施成效宣传推广项目，生态环境保护警示教育片项目和自然保护地监管和生物多样性保护项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1,945.41万元，总支出1,945.41万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加413.53万元，增长26.99%，主要原因是新增六五环境日国家主场活动等项目预算经费。财政拨款总支出较上年增加413.53万元，增长26.99%，主要原因是新增六五环境日国家主场活动等项目预算经费。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1,945.41万元，较上年增加413.53万元，增长26.99%，主要原因是新增六五环境日国家主场活动等项目预算经费。无中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出。具体情况为：

1.事业单位离退休17.74万元，较上年增加15.54万元，增长706%。变动主要原因是：本年度支出功能科目调整导致。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出51.52万元，较上年增加6.64万元，增长 14.80%。变动主要原因是：我单位较上年增加1名在职在编人员的经费预算，按固定比率计提社保后预算总额较上年增长。

3.机关事业单位职业年金缴费支出25.76万元，较上年增加 3.32万元，增长14.80%。变动主要原因是：我单位较上年增加1名在职在编人员的经费预算，按固定比率计提社保后预算总额较上年增长。

4.事业单位医疗23.83万元，较上年增加 3.08万元，增长14.84%。变动主要原因是：我单位较上年增加1名在职在编人员的经费预算，按固定比率计提社保后预算总额较上年增长。

5.生态环境保护宣传1,787.93万元，较上年增加379.99万元，增长26.99%。变动主要原因是：本年新增六五环境日国家主场活动等项目预算经费。

6.住房公积金38.64万元，较上年增加4.97万元，增长14.76%。变动主要原因是：我单位较上年增加1名在职在编人员的经费预算，按固定比率计提住房公积金后预算总额较上年增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共761.19万元，较上年增加277.65万元，增长57.42%，主要原因是本年将编外长期聘用人员的经费列入基本支出预算中。按照经济分类款级科目具体情况如下：

（一）基本工资106.16万元；

（二）津贴补贴4.42万元；

（三）奖金1.05万元；

（四）绩效工资215.85万元；

（五）机关事业单位基本养老保险缴费51.52万元；

（六）职业年金缴费25.76万元；

（七）职工基本医疗保险缴费23.83万元；

（八）其他社会保障缴费2.25万元；

（九）住房公积金38.64万元；

（十）其他工资福利支出210.32万元；

（十一）办公费6万元；

（十二）印刷费0.44万元；

（十三）邮电费1.50万元；

（十四）差旅费3.5万元；

（十五）维修（护）费0.60万元；

（十六）租赁费1.40万元；

（十七）会议费1.18万元；

（十八）培训费0.6万元；

（十九）公务接待费0.23万元；

（二十）委托业务费1.8万元；

（二十一）工会经费6.44万元；

（二十二）福利费1.55万元；

（二十三）公务用车运行维护费13.61万元；

（二十四）其他交通费用0.3万元；

（二十五）其他商品和服务支出9.76万元；

（二十六）退休费16.37万元；

（二十七）其他对个人和家庭的补助16.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.29万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.68万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排13.61万元，与上年持平。本年无公务用车购置费，此项资金全部是公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024公用经费共48.92万元，较上年增加0.66万元，增长1.37%。主要原因是较上年多增加1名在职在编人员，公用经费相应增加。其中：办公费6.0万元；印刷费0.444万元；邮电费1.5万元；差旅费3.5万元；维修（护）费0.6万元；租赁费1.396万元；会议费1.18万元；培训费0.605万元；公务接待费0.23；委托业务费1.8万元；工会经费6.44万元；福利费1.554万元；公务用车运行维护费13.61万元；其他交通费0.3万元；其他商品和服务支出9.76万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额173.36万元。其中：货物类采购16.06万元，占政府采购预算9.26％；服务类采购157.30万元，占政府采购预算90.74％。货物类采购为办公设备购置，主要是国产台式计算机、计算机软件和多功能一体机等购置；服务类采购主要是2024年六五环境日国家主场活动和公务用车维修车辆加油等服务类采购。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，全部是自治区本级项目（共21个），预算资金1208.22万元，绩效目标情况详见附表10：自治区本级项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：生态文明建设宣传报道及系列专题片制作，预算资金135万元。2024年度绩效目标为通过安排资金，大力制作环保电视专题片，以文字、声音、影像等现代图像技术为一体、运用多种表现手法与形式，展示环保工作进展情况以及工作亮点，向公众进行有关环境保护内容方面的科普宣传教育，传播环境保护法律法规，用于在新闻发布会、工作汇报会、专题研讨会等重要会议、活动上播放。设2条数量指标：数量指标1.系列生态环境宣传片拍摄制作和新闻采访活动，宣传片不少于10部，采访活动不少于100人次。数量指标2.专题采访和节目摄制，在中央和区内主流媒体上宣传不少于50次)。设1条质量指标：质量指标1.专题片及宣传片制作合格率，符合主流媒体播出标准。设1条时效指标：时效指标1.完成时间，本年12月31日前。设1条成本指标：成本指标1.各项宣传费用，小于等于135万元。设1条社会效益指标：社会效益指标1.向区内外宣传我区环境保护工作、成就和举措，形成人人关心环保保护工作的舆论导向，宣传人数达1万以上。设1条可持续效益指标：可持续效益指标1.影响使用年限，2年以上。设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度，大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2024年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表（详见附件）

二、表2 单位收入总体情况表（详见附件）

三、表3 单位支出总体情况表（详见附件）

四、表4 财政拨款收支总体情况表（详见附件）

五、表5 一般公共预算支出情况表（详见附件）

六、表6 一般公共预算基本支出情况表（详见附件）

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费（详见附件）

八、表8 政府性基金预算支出情况表（详见附件）

九、表9 国有资本经营预算支出情况表（详见附件）

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表（详见附件）

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（详见附件）