广西壮族自治区北海生态环境监测中心2024年单位预算公开

目   录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区北海生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区北海生态环境监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、海洋、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设10个科室，具体为：办公室、财务科、总工室、技术保障科、测试分析科、现场监测科、质量管理科、综合信息科、自动监测科、生态与土壤监测科。

三、人员构成情况

我参公事业单位编制数36人，在编在职实有人数34人，编外聘用人员为19人，退休人员实有人数9人。

第二部分：自治区北海生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入1,350.17万元，总支出1,350.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、总支出均比上年减少25.25万元，下降1.84%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算1,350.17万元，较上年减少25.25万元，下降1.84%，其中：一般公共预算收入1,350.17万元，较上年减少25.25万元，下降1.84%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算1,350.17万元，较上年减少25.25万元，下降1.84%。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

1.社会保障和就业支出类科目117.37万元，占支出总预算8.69%，较上年增加8.93万元，增长8.23%，主要原因是单位人员提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所增加，按固定比例提取后较上年相应增长。

2.卫生健康支出类科目55.53万元，占支出总预算4.11%，较上年增加3.83万元，增长7.41%，主要原因是单位人员提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所增加，按固定比例提取后较上年相应增长。

3.节能环保支出类科目1,127.54万元，占支出总预算83.51%，较上年减少41.44万元，下降3.54%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

4.住房保障支出类科目49.73万元，占支出总预算3.68%，较上年增加3.43万元，增长7.41%。主要原因是单位人员提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所增加，按固定比例提取后较上年相应增长。

(二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出，其中：

1.基本支出预算。

基本支出预算814.17万元，占支出总预算60.3%，较上年增加46.65万元，增长6.08%。主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，人员经费较上年相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算536万元，占支出总预算39.7%，较上年减少71.9万元，下降11.83%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入1,350.17万元，总支出1,350.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入、总支出均比上年减少25.25万元，下降1.84%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出1,350.17万元，较上年减少25.25万元，下降1.84%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩2024年一般公共预算支出。其中：基本支出814.17万元，项目支出536万元。具体情况为：

（一）行政单位离退休17.91万元，为基本支出预算，主要用于单位退休人员的经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出66.31万元，为基本支出预算，主要用于按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出33.15万元，为基本支出预算，主要用于按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的职业年金缴费。

（四）行政单位医疗30.67万元，为基本支出预算，主要用于缴付单位在职职工的基本医疗保险（含生育保险）费用。

（五）公务员医疗补助24.86万元，为基本支出预算，主要用于缴付单位职工的公务员医疗保险费用。

（六）生态环境监测与信息1127.54万元，其中：基本支出预算591.54万元，项目支出预算536万元。基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要用于完成单位各项生态环境监测业务工作任务而发生的专项支出，主要包括：环境质量监测、饮用水水源地监测、执法监测、应急监测和应急演练、生态环境监测质量控制与核查、自动监测站运行保障及监测管理、实验室运行维护、专用设备购置、评审劳务费等专项支出 。

（七）住房公积金49.73万元，为基本支出预算，主要用于按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共814.17万元，较上年增加46.65万元，增长6.08%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，人员经费较上年相应增加。其中：

人员经费预算713.34万元，占基本支出预算87.62%，较上年增加47.17万元，增长7.08%。其中：工资福利支出预算675.45万元，占基本支出预算82.96%，较上年增加43.57万元，增长6.9%；

对个人和家庭的补助预算37.89万元，占基本支出预算4.65%，较上年增加3.6万元，增长10.5%。 

公用经费（商品和服务支出）预算100.83万元，占基本支出12.38%，较上年减少0.52万元，下降0.51%。

我单位2024年一般公共预算基本支出按照经济分类款级科目的具体情况如下：

（一）基本工资140.17万元；

（二）津贴补贴100.49万元；

（三）奖金116.17万元；

（四）机关事业单位基本养老保险缴费66.31万元；

（五）职业年金缴费33.15万元；

（六）职工基本医疗保险缴费30.67万元；

（七）公务员医疗补助缴费24.86万元；

（八）其他社会保障缴费2.9万元；

（九）住房公积金49.73万元；

（十）其他工资福利支出111万元；

（十一）办公费4.28万元；

（十二）印刷费0.2万元；

（十三）手续费0.01万元；

（十四）水费0.25万元；

（十五）电费1.8万元；

（十六）邮电费7.16万元；

（十七）差旅费14万元；

（十八）维修（护)费1万元；

（十九）会议费2.02万元；

（二十）培训费1.04万元；

（二十一）公务接待费0.4万元；

（二十二）劳务费0.3万元；

（二十三）委托业务费1万元；

（二十四）工会经费8.29万元；

（二十五）福利费2.66万元；

（二十六)公务用车运行维护费7.26万元;

（二十七）其他交通费用32.82万元；

（二十八）其他商品和服务支出16.35万元；

（二十九）退休费13.35万元；

（三十）医疗费补助3.82万元；

（三十一）其他对个人和家庭的补助20.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.46万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.2万元，与上年持平。

其中：基本支出预算安排0.4万元，项目支出预算安排0.8万元，均与上年持平。

(三）公务用车购置及运行费2024年预算安排7.26万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排7.26万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年机关运行经费财政拨款预算100.83万元，较上年减少0.52万元，下降0.51%，主要原因是2024年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。经费主要用于保障单位运行购买单位所需货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算40.06万元，较上年减少101.94万元，下降71.79%，其中：货物类采购26万元，占政府采购预算64.9%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购14.06万元，占政府采购预算35.1%。按资金类型分，一般公共预算拨款安排40.06万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年车辆实有数3辆，其中：编制内车辆实有数2辆，无编制车辆实有数1辆。3辆车均为特殊业务用车。

我单位2024年部门预算新增三项资产数量3台，金额69万元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算金额536万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称：环境质量监测，预算金额58.38万元，2024年度绩效目标为确保单位完成2024年全区环境监测方案所要求工作。中期绩效目标为至2026年，确保环境质量监测工作正常进行，每年上报监测数据12期，确保监测数据延续性。

设置1条数量指标：环境质量监测事项＝5项；设置1条质量指标：完成北海市环境质量监测工作＝100%；设置1个时效指标：项目完成时间为2024年12月20日前；设置1条成本指标：项目总成本≤58.38万元；设置1条社会效益指标：为生态环境公报发布部门提供监测数据，让民众了解北海市生态环境质量状况≥1分；设置1条可持续效益指标：监测年限＝1年；设置1条满意度指标：监测数据接收科室对监测工作满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：自治区北海生态环境监测中心2024年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表