广西壮族自治区生态环境厅2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：自治区生态环境厅2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区生态环境厅2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责建立健全全区生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。组织拟订生态环境地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市县政府对较大以上突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。组织制定陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按自治区人民政府规定权限，审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全区环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全区生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全区核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

（八）负责全区生态环境准入的监督管理。受自治区人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全区生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理自治区生态环境监测网和全区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。拟订全区应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动，指导全区应对气候变化工作。

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各市县各有关部门贯彻落实中央、自治区生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作。制定全区生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在我区的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事务。

（十五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。自治区生态环境厅要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态环境安全，建设美丽广西。

二、机构设置情况

自治区生态环境厅共有预算单位26个，其中行政单位1个（广西壮族自治区生态环境厅）；事业单位参公管理单位16个（广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局、广西壮族自治区应对气候变化中心和14个驻市生态环境监测中心）；其他事业单位9个（广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心、广西壮族自治区生态环境监测中心、广西壮族自治区环境保护科学研究院、广西壮族自治区环境保护宣传教育中心（记者站）、广西壮族自治区海洋环境监测中心站、广西壮族自治区辐射环境监督管理站、广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心、广西壮族自治区环境应急与事故调查中心、广西壮族自治区环境信息中心）。

厅本级内设办公室、自治区生态环境保护督察办公室、综合处、人事处、法规与标准处、科技与财务处、自然生态保护处、水生态环境处、海洋生态环境处、大气环境处、应对气候变化与区域合作处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射安全监管处、环境影响评价与排放管理处（行政审批办公室）、生态环境监测与应急处、机关党委等17个处室。

第二部分：自治区生态环境厅2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我厅2024年总收入96889.86万元，总支出96889.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加3894.35万元，增长4.19%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年增长的主要原因是2024年提前下达的中央专项资金及所属单位安排的自有资金收支较2023年有所增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算96889.86万元，较上年增加3894.35万元，增长4.19％。其中：

（一）一般公共预算收入79557.03万元，同比增加2362.15万元，增长3.06％。主要原因是：2024年提前下达的中央专项资金较2023年有所增加。

（二）单位资金收入15038.67万元，同比增加2211.61万元，增长17.24％。主要原因是：相关二层单位积极拓展业务范围，经营性业务项目逐年增加，经营性收入逐年增长。

（三）上年结转结余2294.16万元，同比减少679.41万元，下降22.85％。主要原因是：2023年我厅支出进度执行率比较快，结余资金的支出较快，资金使用效率提高。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算96889.861万元，较上年增加3894.35万元，增长4.19％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出3671.93万元，占支出总预算3.79％，同比增加293.39万元，增长8.68％。主要原因是：因为工资统发人数较2023年有所增加及因提资晋级，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

2.卫生健康支出类科目支出1341.62万元，占本年支出预算1.38％，同比增加75.92万元，增长6.00％。主要原因是：因为工资统发人数较2023年有所增加及因提资晋级，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

3.节能环保支出类科目支出90379.10万元，占本年支出预算93.28％，同比增加3476.04万元，增长4％。主要原因是：2024年提前下达的中央专项资金较2023年有所增加。

4.住房保障支出类科目支出1497.21万元，占本年支出预算1.55％，同比增加49万元，增长4.27％。主要原因是：因为工资统发人数较2023年有所增加及因提资晋级，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算29672.57万元，占本年支出预算30.63%，同比增加7526.93万元，增长33.99％。其中：

人员经费预算26884.89万元，占基本支出预算90.52％，同比增加7582.09万元，增长39.28％。其中：工资福利支出预算25326.76万元，占基本支出预算85.28％，同比增加7309.51万元，增长40.57％；对个人和家庭的补助预算1558.13万元，占基本支出预算5.25％，同比增加272.58万元，增长21.20％。

公用经费（商品和服务支出）预算2787.68万元，占基本支出预算9.39％，同比减少55.16万元，下降1.94％。

基本支出预算同比增长的主要原因是：各预算单位人员增减变化、晋级增资及我厅二层事业单位编外长期聘用人员预算已全部纳入基本支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算67217.29万元，占本年支出预算69.37％，同比减少3632.58万元，下降5.13％。

项目支出预算同比减少的主要原因是：我厅二层事业单位编外长期聘用人员预算已全部纳入基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我厅2024年财政拨款总收入79557.03万元，总支出79557.03万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加2362.15万元，增长3.06%。收支预算平衡。财政拨款总收入、总支出较上年增长主要原因是2024年提前下达的中央专项资金较2023年有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出79557.03万元，同比增加2362.15万元，增加3.06％。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出3646.95万元，占本年支出预算4.58％，同比增加292.85万元，较上年增长8.73％。

卫生健康支出类科目支出1341.62万元，占本年支出预算1.69％，同比增加75.92万元，较上年增长6.00％。

节能环保支出类科目支出58451.24万元，占本年支出预算91.85％，同比增加1944.37万元，较上年增长2.73％。

住房保障支出类科目支出1497.21万元，占本年支出预算1.88％，同比增加49万元，较上年增长3.38％。

社会保障和就业支出、节能环保、卫生健康、住房保障类科目支出同比均增长的主要原因是：单位人员增减变动、晋级增资及事业单位聘用人员经费从项目调整到基本支出。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算25221.49万元，占本年支出预算31.7％，同比增加3201.66万元，较上年增长14.54％。其中：

人员经费预算22456.60万元，占基本支出预算89.04％，同比增加3256.82万元，增长16.96％。其中：工资福利支出预算20942.54万元，占基本支出预算83.03％，同比增加3000.85万元，增长16.73％；对个人和家庭的补助预算1514.06万元，占基本支出预算6.00％，同比增加255.96万元，增长20.34％。

公用经费（商品和服务支出）预算2764.88万元，占基本支出预算10.96％，同比减少55.16万元，下降1.96％。

基本支出预算同比增长的主要原因是：各预算单位人员增减变化及晋级增资；我厅事业单位编外长期聘用人员预算已全部纳入基本支出。

项目支出预算。

项目支出预算54335.54万元，占本年支出预算68.3％，同比减少839.51万元，较上年下降1.52％。

项目支出预算同比减少的主要原因是：一是我厅事业单位编外长期聘用人员预算已全部纳入基本支出；二是严格落实过紧日子政策，压缩一般公共预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我厅2024年一般公共预算基本支出共25221.49万元，占本年支出预算31.7％，同比增加3201.66万元，较上年增长14.54％。其中：

人员经费预算22456.60万元，占基本支出预算89.04％，同比增加3256.82万元，增长16.96％。其中：工资福利支出预算20942.54万元，占基本支出预算83.03％，同比增加3000.85万元，增长16.73％；对个人和家庭的补助预算1514.06万元，占基本支出预算6.00％，同比增加255.96万元，增长20.34％。

公用经费（商品和服务支出）预算2764.88万元，占基本支出预算10.96％，同比减少55.16万元，下降1.96％。

基本支出预算同比增长的主要原因是：各预算单位人员增减变化及晋级增资；我厅事业单位编外长期聘用人员预算已全部纳入基本支出。

按照经济分类款级科目具体情况如下：

（一）基本工资4551.37万元；

（二）津贴补贴2683.07万元；

（三）奖金2522.11万元；

（四）绩效工资1577.39万元；

（五）机关事业单位基本养老保险缴费2011.36万元；

（六）职业年金缴费957.56万元；

（七）职工基本医疗保险缴费926.02万元；

（八）公务员医疗补助缴费303.34万元；

（九）其他社会保障缴费79.67万元；

（十）住房公积金1508.52万元；

（十一）其他工资福利支出3822.12万元；

（十二）办公费156.21万元；

（十三）印刷费36.68万元；

（十四）咨询费2万元；

（十五）手续费1.16万元；

（十六）水费10.71万元；

（十七）电费134.35万元；

（十八）邮电费161.21万元；

（十九）差旅费322.93万元；

（二十）维修（护）费45.03万元；

（二十一）租赁费11.12万元；

（二十二）会议费68.62万元；

（二十三）培训费30.96万元；

（二十四）公务接待费17.64万元；

（二十五）劳务费18.81万元；

（二十六）委托业务费2.8万元；

（二十七）工会经费251.42万元；

（二十八）福利费79.92万元；

（二十九）公务用车运行维护费231.63万元；

（三十）其他交通费用737.28万元；

（三十一）税金及附加费用2.54万元；

（三十二）其他商品和服务支出441.86万元；

（三十三）离休费52.69万元；

（三十四）退休费696.52万元；

（三十五）医疗费补助136.31万元；

（三十六）其他对个人和家庭的补助628.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我厅2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1317.13万元，同口径比2023年减少126.09万元，下降8.74%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排19.75万元，比上年增加19.75万元，增加的主要原因是按照自治区财政厅预算编制要求，原切块给我厅出国经费21万元，2023年根据实际情况在年度执行中予以追加，不列入年初预算，而2024年出国经费压减后按19.75万元列入我厅年初预算安排。

2.公务接待费2024年预算安排66.59万元，比上年减少7.41万元，下降7.4%，减少的主要原因是2024年落实过紧日子政策，按规定压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排525.91万元，减少33.09万元，下降5.92％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排112万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排413.91万元，比上年减少33.09万元，下降7.4%，减少的主要原因是2024年落实过紧日子政策，按规定压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我厅2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我厅2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年我厅共有1个行政机关和16个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2764.88万元，比上年减少55.16万元，下降1.96%，主要原因是2024年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算36326.34万元，同比增加2406.57万元，增长7.09％。其中：货物采购7750.88万元，占政府采购预算21.34%；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购28575.46万元，占政府采购预算78.66％。按资金类型分：一般公共预算拨款安排33111.91万元；单位资金安排1696.43万元；上年结余收入安排1518万元。

（三）国有资产占用情况说明

我厅车辆实有数80辆，按照车辆类型分：轿车8辆，旅行越野车38辆，经济型车4辆，中大型客车10辆，特殊业务用车20辆。按照使用用途分：领导工作用车1辆，机要通信和应急用车3辆，老干部服务用车1辆，一般特种专业技术用车30辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车13辆，事业一般业务用车29辆。

2024年我厅部门预算新增三项资产数量108台/套，金额7017.56万元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我厅2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目512个，预算资金67217.29万元；对下转移支付项目50个，预算资金98283万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：水污染防治，预算资金247万元，2024年度绩效目标为完成2024年入河排污口技术服务，开展入河排污口数据审核、分析，汇总形成重点排污口清单，开展2—3个市的入河排污口整治情况抽查核验，编制入河排污口排查整治情况报告；制定自治区入河排污口监督管理办法。对广西集中式饮用水水源地保护工作提出建议，推进成饮用水水源地保护各项工作。

设5条数量指标：数量指标1.完成《2024年工业集聚区污水处理设施和城镇污水处理设施运行情况调研报告》编制的数量≥1篇,数量指标2.完成入河排污口数据分析、数据审核≥1项，数量指标3.编制入河排污口监督管理情况报告数量≥1篇，数量指标4.编制完成重点水源地问题分析报告的数量≥1篇，数量指标5.完成饮用水水源地保护区调整及划分技术评审次数≥1次；设1条质量指标：项目验收合格率=100%；设1条时效指标：项目完成时间于2024年12月31日前；设1条成本指标：项目成本≤247万元；设1条生态效益指标：推动全区水污染防治工作，促进生态环境质量改善，成果有效支撑生态环境管理工作；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区生态环境厅2024年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表