广西壮族自治区环境信息中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区环境信息中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区环境信息中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全区生态环境系统网信工作规划、统筹

（二）承担全区环境信息网络、数据中心的建设和运行维护，保障信息安全

（三）统筹厅本级信息系统建设和管理工作，负责自治区环境数据资源中心的建设及运行管理，做好数据的收集、处理、传输、存储、加工和共享等工作

（四）负责为处置自治区各类环境事故提供信息技术支撑与服务   

（五）自治区生态环境厅网站与微信公众号运维建设管理

（六）负责本单位党群、行政、人事、财务、项目管理等综合业务

二、机构设置情况

我中心是财政全额拨款事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计准则制度。内设综合业务科、数据应用科和网络与应急通信科等三个科室。

第二部分：自治区环境信息中心单位2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入3266.86万元，总支出3266.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）同比减少469.48万元，总收入同比减少14.4%，主要原因是减少生态云平台建设项目，因此2024年部门预算资金较上年有所下降。2024年总支出3266.86万元，同比减少469.48万元，总支出同比减少14.4%，主要原因是减少生态云平台建设项目，因此2024年部门预算资金较上年有所下降。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入3266.86万元，同比减少469.48万元，同比减少14.37%，主要原因是减少生态云平台建设项目，因此2024年部门预算资金较上年有所下降。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出3266.86万元，同比减少469.48万元，同比减少14.37%，主要原因是专项资金项目。主要包括：减少生态云平台建设项目，因此2024年部门预算资金较上年有所下降。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入3266.86万元，总支出3266.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）同比减少469.48万元，同比减少14.37%，主要原因是减少生态云平台建设项目，财政拨款总支出同比减少14.37%，主要原因是减少生态云平台建设项目，因此2024年部门预算资金较上年有所下降。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共3266.86万元，同比减少469.48万元，同比减少14.37%，主要原因是减少生态云平台建设项目，因此2024年部门预算资金较上年有所下降。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0 万元。具体情况为：

1.社会保障和就业支出类科目10.37万元，占支出总预算0.32％，同比减少15.47万元，减少0.47％。

2.卫生健康支出类科目3.2万元，占支出总预算0.01％，同比减少4.77万元，减少0.15％。

3.节能环保支出类科目3248.11万元，占支出总预算99.45％，同比减少441.5万元，减少13.52％

4.住房保障支出类科目5.19万元，占支出总预算0.16％，同比减少7.73万元，减少0.24％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共351.98万元，同比增加176.37万元，同比增长50.1%，主要原因是编外长聘人员经费从项目支出编到基本支出。具体情况为：

人员经费预算334.44万元，占基本支出预算95.87％，同比增加171.68万元，增长1.05。其中：工资福利支出预算330.56万元，占基本支出预算93.94％，同比增加173.18万元，增长106.4％；对个人和家庭的补助预算6.88万元，占基本支出预算2％，同比增加1.5万元，增长28％。

公用经费（商品和服务支出）预算14.54万元，占基本支出预算4.13％，同比增加1.63万元，增长13.15％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.45万元，同口径比2023年减少0.26万元，下降9.59%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排2.45万元，比上年减少0.26万元，下降9.59%，主要原因是主管部门要求压减经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（四）公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（五）公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算14.54万元。事业单位相关运行经费主要用于保障中心运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额2588.91万元。其中：货物类采购331万元、工程类采购0万元、服务类采购2257.92万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围（详情见附件表10），其中重点项目1个，涉及一般公共预算拨款2914.88万元，项目绩效目标设置具体情况如下：

重点项目一：项目名称“信息系统运维服务”，预算资金195万元，2024年度绩效目标为：完成项目验收，保障系统稳定运行。设1个数量指标：数量指标1.软件采购（维护）数量(＝8个)；设1个质量指标：质量指标1.系统故障率(≤10%)；设1条时效指标：时效指标1.完成项目时间(2024年12月31日前)；设1个成本指标：成本指标1.项目运行维护费(≤195万元)；设1个可持续影响指标：可持续影响指标1.系统正常使用年限(≥1年)；设1个满意度指标：满意度指标1.使用人员满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：自治区环境信息中心2024年预算公开报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出（部门预算）绩效目标表

十一、项目支出（补助市县）绩效目标表