广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

统一负责生态环境监督执法。监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行。组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案，指导协调市、县政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头组织较大以上突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。负责厅机关信访工作，组织办理群众来信、来访，并指导全区生态环境保护系统信访工作。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。统一行使行政检查、行政处罚、行政强制等执法职能，负责拟定和组织实施生态环境执法制度措施。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，指导监督建设项目生态环境保护设施竣工验收工作。负责建立全区统一的实时在线环境监控系统。承担既有项目环境社会风险防范化解工作。承担安全生产监管工作。配合做好环境保护税征收相关工作。指导全区生态环境综合执法队伍建设和业务工作。

二、机构设置情况

单位内设科室有7个，分别为：综合科、监察一科、监察二科、稽查科、信访科、监控科、法规科。

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入2424.65万元，总支出2424.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少751.96万元，下降23.67%，收支预算平衡，总收入、总支出较上年减少的主要原因是项目支出减少，信息化项目统一编入自治区环境信息中心统筹管理。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入2424.65万元，较上年减少751.96万元，下降23.67%，其中：

（一）一般公共预算收入2371.65万元，较上年减少804.96万元，下降25.34%，较上年减少的主要原因是项目支出减少，信息化项目统一编入自治区环境信息中心统筹管理。

（二）上年结转结余53万元，较上年增加53万元，增长100%。增加的原因是加快结余资金的使用，使用上级补助款用于保障污染源监控中心及污染源监控现场端设备正常运转、数据传输链路畅通。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出2424.65万元，较上年减少751.96万元，下降23.67%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出81.09万元，占支出总预算3.34％，同比减少1.30万元，下降1.57％。减少的主要原因是：在编人员较上年减少1人，按比例提取后较2023年相应减少。

2.卫生健康支出类科目支出20.33万元，占本年支出预算0.84％，同比减少1.99万元，下降8.92%％。减少的主要原因是：在编人员较上年减少1人，按比例提取后较2023年相应减少。

3.节能环保支出类科目支出2290.27万元，占本年支出预算94.46％，同比减少745.44万元，下降24.56％。减少的主要原因是：项目支出减少，信息化项目统一编入自治区环境信息中心统筹管理。

4.住房保障支出类科目支出32.96万元，占本年支出预算1.36％，同比减少3.23万元，下降8.91％。减少的主要原因是：在编人员较上年减少1人，按比例提取后较2023年相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算599.6万元，占本年支出预算24.73%，同比减少25.53万元，下降4.08％。其中：

人员经费预算529.79万元，占基本支出预算88.36％，同比减少22.30万元，下降4.04％。其中：工资福利支出预算502万元，占基本支出预算83.72％，同比减少25.99万元，下降4.92％，减少的主要原因是在编人员较上年减少1人；对个人和家庭的补助预算27.78万元，占基本支出预算4.63％，同比增加3.68万元，增长15.28％，增加的主要原因退休人员增加1人。

公用经费（商品和服务支出）预算69.82万元，占基本支出预算11.64％，同比减少3.22万元，下降4.41％。减少的主要原因是在编人员较上年减少1人，按比例提取后较2023年相应减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算1825.05万元，占本年支出预算75.27％，同比减少726.43万元，下降28.47％。

项目支出预算同比减少的主要原因是：项目支出减少，信息化项目统一编入自治区环境信息中心统筹管理。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入2371.65万元，总支出2371.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少804.96万元，下降25.34%，收支预算平衡，财政拨款总收入、总支出较上年减少的主要原因是项目支出减少，信息化项目统一编入自治区环境信息中心统筹管理。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出2371.65万元，同比减少804.96万元，下降25.34％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出81.09万元，占本年支出预算3.42％，同比减少1.30万元，下降1.57％。减少的主要原因是：在编人员较上年减少1人，按比例提取后较2023年相应减少。

2.卫生健康支出类科目支出20.33万元，占本年支出预算0.86％，同比减少1.99万元，下降8.92%％。减少的主要原因是：在编人员较上年减少1人，按比例提取后较2023年相应减少。

3.节能环保支出类科目支出2237.27万元，占本年支出预算94.33％，同比减少779.43万元，下降30.55％。减少的主要原因是：项目支出减少，信息化项目统一编入自治区环境信息中心统筹管理。

4.住房保障支出类科目支出32.96万元，占本年支出预算1.39％，同比减少3.23万元，下降8.91％。减少的主要原因是：在编人员较上年减少1人，按比例提取后较2023年相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算599.6万元，占本年支出预算25.28%，同比减少25.53万元，下降4.08％。其中：

人员经费预算529.79万元，占基本支出预算88.36％，同比减少22.30万元，下降4.04％。其中：工资福利支出预算502万元，占基本支出预算83.72％，同比减少25.99万元，下降4.92％，减少的主要原因是在编人员较上年减少1人；对个人和家庭的补助预算27.78万元，占基本支出预算4.63％，同比增加3.68万元，增长15.28％，增加的主要原因退休人员增加1人。

公用经费（商品和服务支出）预算69.82万元，占基本支出预算11.64％，同比减少3.22万元，下降4.41％。减少的主要原因是在编人员较上年减少1人，按比例提取后较2023年相应减少。

项目支出预算。

项目支出预算1772.05万元，占本年支出预算74.72％，同比减少779.43万元，较上年下降30.55％。

项目支出预算同比减少的主要原因是：项目支出减少，信息化项目统一编入自治区环境信息中心统筹管理。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共599.6万元，占本年支出预算25.28％，同比减少25.53万元，下降4.08％。其中：

人员经费预算529.79万元，占基本支出预算88.36％，同比减少22.30万元，下降4.04％。其中：工资福利支出预算502万元，占基本支出预算83.72％，同比减少25.99万元，下降4.92％，减少的主要原因是在编人员较上年减少1人；对个人和家庭的补助预算27.78万元，占基本支出预算4.63％，同比增加3.68万元，增长15.28％，增加的主要原因退休人员增加1人。

公用经费（商品和服务支出）预算69.82万元，占基本支出预算11.64％，同比减少3.22万元，下降4.41％。减少的主要原因是在编人员较上年减少1人，按比例提取后较2023年相应减少。

按照经济分类款级科目具体情况如下：

（一）基本工资91.25万元；

（二）津贴补贴82.03万元；

（三）奖金65.57万元；

（四）机关事业单位基本养老保险缴费43.95万元；

（五）职业年金缴费21.98万元；

（六）职工基本医疗保险缴费20.33万元；

（七）其他社会保障缴费1.92万元；

（八）住房公积金32.96万元；

（九）其他工资福利支出142万元；

（十）办公费6.98万元；

（十一）咨询费2万元；

（十二）邮电费3.82万元；

（十三）差旅费6万元；

（十四）会议费1.52万元；

（十五）培训费0.78万元；

（十六）公务接待费0.3万元；

（十七）劳务费1.5万元；

（十八）工会经费5.49万元；

（十九）福利费2万元；

（二十）公务用车运行维护费7.37万元；

（二十一）其他交通费用20.34万元；

（二十二）其他商品和服务支出11.72万元；

（二十三）退休费14.05万元；

（二十四）其他对个人和家庭的补助13.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.83万元，同口径比2023年减少5.31万元，下降26.4%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，无增减变动。

（二）公务接待费2024年预算安排2.79万元，比上年减少0.31万元，下降10.1%，减少的主要原因是2024年落实紧日子政策，按规定压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排12.04万元，比上年减少5万元，下降29.3%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，无增减变动。

公务用车运行维护费2024年预算安排12.04万元，比上年减少5万元，下降29.3%，减少的主要原因是2024年落实紧日子政策，按规定压减公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2024年行政运行经费项目支出（商品和服务支出）预算69.82万元，占基本支出预算11.64%，同比减少3.22万元，下降4.41%，下降比例较小，按经济科目分为办公费6.98万元、咨询费2万元、邮电费3.82万元、差旅费6万元、会议费1.52万元、培训费0.78万元、公务接待费0.3万元、劳务费1.5万元、工会经费5.49万元、福利费2万元、公务用车运行维护费7.37万元、其他交通费用20.34万元、其他商品和服务支出11.72万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算916.87万元，同比减少791.92万元，下降46.34％。其中货物采购121.5万元，占政府采购预算13.25%；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购795.37万元，占政府采购预算86.75％。下降的主要原因是项目支出减少，导致服务采购减少。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位编内车辆实有数2辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目17个，预算资金1825.05万元；对下转移支付项目2个，预算资金1181万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：广西固定污染源自动监控工作经费，预算资金660万元，2024年度绩效目标为完成2024年计划安排660万元资金支持广西重点污染源自动监控设施社会化运行维护服务项目，落实国家主要污染物总量减排监测体系考核的要求，确保我区年度污染源自动监测数据有效传输率大于95％。通过推行自动监控非现场执法方式，有效解决环境监管能力和监管需求矛盾日益突出问题。

设置数量指标3条：数量指标（1）委托监测机构对全区废水监控点位和废气监控点位开展飞行抽检工作的点位数 ，废水点位不少于300个，废气点位不少于200个；（2）移动执法网络服务1项；（3）固定污染源自动监测数据异常原因课题研究1项。设置质量指标1条：各项服务验收合格率≥95%。设置时效指标1条：各项目完成时间，2024年12月底前完成。设置成本指标1条：项目总成本≤660万元。设置可持续影响指标1条：我区年度污染源自动监控数据有效传输率，污染源自动监控数据有效传输率≥95%。设置服务对象满意度1条：环境执法队伍对能力建设满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上年结余结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、行政运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：2024年单位预算公开表