广西壮族自治区南宁生态环境监测中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：自治区南宁生态环境监测中心概况

第二部分：自治区南宁生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区南宁生态环境监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：自治区南宁生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科共11个科室。

第二部分：自治区南宁生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2364.51万元，总支出2364.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、总支出均较上年减少33.81万元，下降1.41%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2364.51万元，较上年减少33.81万元，下降1.41%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2364.51万元，较上年减少33.81万元，下降1.41%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中：

1.社会保障和就业支出类科目258.19万元，占支出总预算10.92%，较上年增加25.94万元，增长11.17%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所增加，按固定比例提取后较上年相应增长。

2.卫生健康支出类科目86.43万元，占支出总预算3.65%，较上年增加1.31万元，增长1.54%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所增加，按固定比例提取后较上年相应增长。

3.节能环保支出类科目1922.04万元，占支出总预算81.29%，较上年减少64.85万元，下降3.26%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

4.住房保障支出类科目97.84万元，占支出总预算4.14%，较上年增加3.78万元，增长4.02%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所增加，按固定比例提取后较上年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1473.51万元，占支出总预算62.32%，较上年增加65.1万元，增长4.62%。其中：

人员经费预算1293.01万元，占基本支出预算87.75%，较上年增加66.43万元，增长5.42%。其中：工资福利支出预算1168.47万元，占基本支出预算79.30%，较上年增加47.75万元，增长4.26%；对个人和家庭的补助预算124.53万元，占基本支出预算8.45%，较上年增加18.67万元，增长17.64%。

公用经费（商品和服务支出）预算180.5万元，占基本支出预算12.25%，较上年减少1.33万元，下降0.73%。

支出增减原因的说明。

基本支出预算较上年增长的主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，人员经费较上年相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算891万元，占支出总预算37.68%，较上年减少98.91万元，下降9.99%。

支出增减原因的说明。

项目支出预算减少的主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2364.51万元，总支出2364.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入、总支出均比上年减少33.81万元，下降1.41%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出2364.51万元，较上年减少33.81万元，下降1.41%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩2024年一般公共预算支出。其中：基本支出1473.51万元，项目支出891万元。具体情况为：

（一）行政单位离退休62.51万元，全部是基本支出预算。主要用于单位退休人员的经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出130.46万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出65.23万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的职业年金缴费经费。

（四）行政单位医疗86.43万元，全部是基本支出预算。主要用于支付职工的单位医疗保险费用。

（五）生态环境监测与信息1922.04万元，其中：基本支出1031.04万元，项目支出891万元。基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于完成单位各项生态环境监测业务工作任务而发生的专项支出，主要包括：环境质量监测、饮用水水源地监测、执法监测、应急监测和应急演练、生态环境监测质量控制与核查、自动监测站运行保障及监测管理、实验室运行维护、专用设备购置、评审劳务费等专项支出 。

（六）住房公积金97.84万元，全部是基本支出预算。根据国家统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1473.51万元，较上年增加65.1万元，增长4.62%，主要原因是单位人员提资晋级等政策性增资，相应的人员经费有所增加。其中：

人员经费预算1293.01万元，占基本支出预算87.75%，较上年增加66.43万元，增长5.42%。其中：工资福利支出预算1168.47万元，占基本支出预算79.30%，较上年增加47.75万元，增长4.26%；对个人和家庭的补助预算124.53万元，占基本支出预算8.45%，较上年增加18.67万元，增长17.64%。

公用经费（商品和服务支出）预算180.5万元，占基本支出预算12.25%，较上年减少1.33万元，下降0.73%。

我单位一般公共预算基本支出按照经济分类款级科目有二十七个，具体情况如下：

（一）基本工资259.72万元。

（二）津贴补贴247.72万元。

（三）奖金206.99万元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费130.46万元。

（五）职业年金缴费65.23万元。

（六）职工基本医疗保险缴费60.34万元。

（七）其他社会保障缴费5.71万元。

（八）住房公积金97.84万元。

（九）其他工资福利支出94.47万元。

（十）办公费1.64万元。

（十一）印刷费2.24万元。

（十二）水费1.34万元。

（十三）电费4.86万元。

（十四）邮电费13.16万元。

（十五）差旅费23万元。

（十六）会议费3.53万元。

（十七）培训费1.84万元。

（十八）公务接待费0.7万元。

（十九）劳务费0.47万元。

（二十）工会经费16.31万元。

（二十一）福利费4.74万元。

（二十二）公务用车运行维护费10.88万元。

（二十三）其他交通费用66.94万元。

（二十四）其他商品和服务支出28.84万元。

（二十五）退休费57.67万元。

（二十六）医疗费补助26.1万元。

（二十七）其他对个人和家庭的补助40.77万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.59万元，同口径比2023年增加27.21万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.7万元，比上年减少0.8万元，下降53.33%，减少的主要原因是2024年落实过紧日子政策，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排38.88万元，比上年增加28万元，其中：

公务用车购置费2024年预算安排28万元，比上年增加28万元，增加的主要原因是2024年更新购置一辆监测业务用车；

公务用车运行维护费2024年预算安排10.88万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年机关运行经费财政拨款预算180.5万元，比上年减少1.33万元，下降0.73%，减少的主要原因是2024年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算564.44万元，较上年减少59.02万元，下降9.47%，主要原因是2024年货物类政府采购比上年有所减少。其中：货物类采购379.6万元，占政府采购预算67.25%，较上年减少84.12万元，下降18.14%；工程类采购0万元，与上年持平；服务类采购184.84万元，占政府采购预算32.75%，较上年增加25.1万元，增长15.71%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年编内车辆实有数3辆，均为一般特种专业技术用车。

我单位2024年预算新增三项资产数量5台/套/辆，金额338万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目15个，预算资金891万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点绩效目标项目名称：专用设备购置，预算资金337万元，2024年度绩效目标为按政府采购程序完成2024年度25台（套）仪器设备采购，进一步提升监测能力。

设置1条数量指标：购买专用仪器设备数量＝25台（套）；设置1条质量指标：验收合格率＝100%；设置1条时效指标：完成购买时间为2024年12月20日前；设置1条成本指标：购买成本≤337万元；设置1条生态效益指标：确保单位保持环境监测能力和监测效率，为生态环境管理部门提供科学准确监测数据的时间≥5年；设置1条可持续效益指标：设备使用年限≥5年；设置1条满意度指标：设备使用人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：自治区南宁生态环境监测中心2024年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表