广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、2024年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目预算绩效目标表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持;

（四）完成自治区生态环境厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区桂林生态环境监测中心设置办公室、总工室、综合信息科、现场监测科、分析测试科、财务科、质量管理科、自动监测科、技术保障科、科研信息科、党建办等11个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1966.08万元，总支出1966.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少47.07万元，减少2.34%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算减少。总支出较上年减少47.07万元，减少2.34%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1966.08万元，较上年减少47.07万元，减少2.34%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1966.08万元，较上年减少47.07万元，减少2.34%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出229.33万元，占本年支出总预算11.66%，较上年增加19.74万元，增长9.42%。

支出增加主要原因是人员政策性增资导致。

2. 卫生健康支出110.78万元，占本年支出总预算5.63%，较上年增加1.99万元，增长1.83%。

支出增加主要原因是人员政策性增资导致。

3. 节能环保支出1544.11万元，占本年支出总预算78.54%，较上年减少70.42万元，减少4.37%。

支出减少主要原因是2024年自治区本级项目支出预算减少。

4. 住房保障支出81.86万元，占本年支出总预算4.17%，较上年增加1.62万元，增长2.02%。

支出增加主要原因是人员政策性增资导致。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1273.08万元，占支出总预算64.75%，较上年增加29.93万元，增长2.41%。其中

工资福利支出预算1008.08万元，占基本支出预算79.18%，较上年增加17.72万元，增长1.79%。

商品和服务支出153.56万元，占基本支出预算12.06%，较上年减少5.16万元，减少3.25%。

对个人和家庭的补助预算111.45万元，占基本支出预算8.75%，较上年增加17.38万元，增长18.48%。

基本支出增长主要原因是人员政策性增资导致。

2.项目支出预算。

项目支出预算693万元，占支出总预算35.25%，较上年减少77万元，减少10%。

项目支出减少的主要原因是2024年自治区本级项目支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1966.08万元，财政拨款总支出1966.08万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少47.07万元，减少2.34%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算减少。财政拨款总支出较上年减少47.07万元，减少2.34%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1966.08万元，较上年减少47.07万元，减少2.34%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算减少，其中：基本支出预算1273.08万元，占一般公共预算支出总预算64.75%，较上年增加29.93万元，增长2.41%，项目支出预算693万元，占一般公共预算支出支出总预算35.25%，较上年减少77万元，减少10%。具体情况为：

1.行政单位离退休65.62万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区桂林生态环境监测中心离退休人员的经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.14万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区桂林生态环境监测中心在职职工的单位养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出54.57万元，全部是基本支出预算。主要用于支付自治区桂林生态环境监测中心在职职工单位职业年金费用。

4.行政单位医疗76.68万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按自治区桂林生态环境监测中心在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

5.公务员医疗补助34.11万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按自治区桂林生态环境监测中心在职职工工资总额的规定比例计缴的公务员医疗补助缴费经费。

6.生态环境监测与信息1544.11万元，其中基本支出851.11万元，项目支出693万元。基本支出主要用于自治区桂林生态环境监测中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要用于完成自治区桂林生态环境监测中心各项生态环境监测业务工作任务而发生的项目支出。主要包括：环境质量监测、实验室运行维护、饮用水水源地监测、专用设备购置、应急监测和应急演练、生态环境监测质量控制与核查、自动监测站运行保障及监测管理、执法监测、党建工作、评审劳务等支出。

7.住房公积金81.86万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按自治区桂林生态环境监测中心在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出预算安排1273.08万元，占支出总预算64.75%，较上年增加29.93万元，增长2.41%，主要原因是人员政策性增资导致。

（一）人员经费预算安排1119.52万元，占基本支出预算87.94%，较上年增加35.09万元，增长3.24%。其中：工资福利支出预算1008.08万元，占基本支出预算79.18%，较上年增加17.72万元，增长1.79%；对个人和家庭的补助预算111.45万元，占基本支出预算8.76%，较上年增加17.38万元，增长18.48%。具体情况为：

1.基本工资237.04万元；

2.津贴补贴161.20万元；

3.奖金187.49万元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费109.14万元；

5.职业年金缴费54.57万元；

6.职工基本医疗保险缴费61.39万元；

7.公务员医疗补助缴费34.11万元；

8.其他社会保障缴费4.77万元；

9.住房公积金81.86万元；

10.其他工资福利支出76.51万元；

11.退休费62.05万元

12.医疗费补助15.29万元；

13.其他对个人和家庭的补助34.11万元。

（二）公用经费预算安排153.56万元，占基本支出预算12.06%，较上年减少5.16万元，减少2.31%。具体情况为：

1.办公费7.87万元；

2.水费0.60万元；

3.电费4.33万元；

4.邮电费13.60万元；

5.差旅费20.88万元；

6.维修（护）费2万元；

7.会议费3.21万元；

8.培训费1.64万元；

9.公务接待费0.63万元；

10.劳务费1.50万元；

11.工会经费13.64万元；

12.福利费4.22万元；

13.公务用车运行维护费3.63万元；

14.其他交通费用50.64万元；

15.其他商品和服务支出25.17万元；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.85万元，同口径比2023年增加0.79万元，增长15.61%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排2.22万元，比上年增加0.79万元，增长55.24%，增长主要原因是项目支出增加了公务接待预算，用于业务交流、相关检查工作等发生的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.63万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费2024年预算安排3.63万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年安排机关运行经费153.56万元，较上年减少5.16万元，减少2.31%，减少的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年安排政府采购预算190.28万元。其中货物类采购183.85万元，服务类采购6.43万元。2024年政府采购预算较上年减少79.4万元，下降29.44%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年实有在编公务车辆1辆，为一般专业技术用车。

我单位2024年新增三项资产数量4台/套，预算金额98万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共12个项目，涉及一般公共预算拨款693万元。绩效目标情况详见部门预算公开附表10。

2.重点项目预算绩效目标说明：

项目名称：专用设备购置，预算资金134万元，2024年度绩效目标为通过政府采购完成40台套仪器设备的采购，进一步提升环境监测能力，设1条数量指标：购置设备数量=40台；设1条质量指标：验收合格率=100%；设1条时效指标：完成设备购置时间于2024年12月31日前；设1条成本指标：采购金额≤134万元；设1条社会效益指标：仪器设备保持和提升环境监测能力，持续提供监测数据的时间≥5年；设1条可持续影响指标：设备使用年限≥5年；设1条满意度指标：使用人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区桂林生态环境监测中心2024年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）