广西壮族自治区生态环境监测中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区生态环境监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

（二）拟订自治区环境监测业务规划和年度计划并组织实施，协调和督查自治区环境监测网络业务开展，承担部分生态环境质量考核监测工作。

（三）负责全区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门。

（四）建设、运行、维护和管理自治区环境质量监测信息系统和共享平台。

（五）负责全区环境质量预警预报工作。

（六）建立自治区应急环境监测网络，负责自治区跨区域的重大污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。

（七）对全区环境监测机构进行技术指导和质量管理，组织全区环境监测业务培训及考核。

（八）完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位共设11个科室：办公室(党建工作办公室)、财务室、总工室、质量管理室、技术保障室、大气监测与预警预报室、水生态环境监测室、土壤生态环境监测室、生态监测室、测试中心、污染源与应急监测室。

第二部分：自治区生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入6,883.57万元，总支出6,883.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少5,918.39万元，下降46.23%，主要原因是2023年单位预算安排了中央提前下达土壤污染防治资金、水污染防治资金，2024年单位预算无中央提前下达资金。总支出较上年减少5,918.39万元，下降46.23%，主要原因是2023年单位预算安排了中央提前下达土壤污染防治资金、水污染防治资金，2024年单位预算无中央提前下达资金。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入6,883.57万元，较上年减少5,918.39万元，下降46.23%，主要原因是2023年单位预算安排了中央提前下达土壤污染防治资金、水污染防治资金，2024年单位预算无中央提前下达资金。

（一）一般公共预算收入6,425.48万元，较上年减少6,068.21万元，下降48.57%，主要原因是2023年单位预算安排了中央提前下达土壤污染防治资金、水污染防治资金，2024年单位预算无中央提前下达资金。

（二）单位资金收入221.05万元，较上年增加176.55万元，增长396.74%，主要原因是2024年预算增加了成果转化、横向科研课题经费。

（三）上年结转结余237.04万元，较上年减少26.73万元，下降10.13%，主要原因是科研项目上年结转结余资金减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出6,883.57万元，较上年减少5,918.39万元，下降46.23%，主要原因是2023年单位预算安排了中央提前下达土壤污染防治资金、水污染防治资金，2024年单位预算无中央提前下达资金。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出145.73万元，较上年增加12.66万元，增长9.51%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本养老保险缴费支出相应增长。

2.机关事业单位职业年金缴费支出72.86万元，较上年增加6.32万元，增长9.50%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工职业年金缴费支出相应增长。

3.事业单位医疗67.40万元，较上年增加5.85万元，增长9.50%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应增长。

4.其他环境监测与监察支出6,488.28万元，较上年增加47.28万元，增长0.73%，主要原因是2024年预算增加了成果转化、横向科研课题经费。

5.住房公积金109.30万元，较上年增加9.50万元，增长9.52%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工住房公积金支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，其中：

基本支出预算2,272.78万元，较上年增加854.30万元，增长60.23%，主要原因是按照预算编制要求，从编制2024年预算起，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制。

项目支出预算4,610.79万元，较上年减少6,772.69万元，下降59.50%，主要原因一是2023年单位预算安排了中央提前下达土壤污染防治资金、水污染防治资金，2024年单位预算无中央提前下达资金；二是按照预算编制要求，从编制2024年预算起，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入6,425.48万元，总支出6,425.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少6,068.21万元，下降48.57%，主要原因是2023年单位预算安排了中央提前下达土壤污染防治资金、水污染防治资金，2024年单位预算无中央提前下达资金。财政拨款总支出较上年减少6,068.21万元，下降48.57%，主要原因是2023年单位预算安排了中央提前下达土壤污染防治资金、水污染防治资金，2024年单位预算无中央提前下达资金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共6,425.48万元，较上年减少6,068.21万元，下降48.57%，主要原因是2023年单位预算安排了中央提前下达土壤污染防治资金、水污染防治资金，2024年单位预算无中央提前下达资金。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出145.73万元，较上年增加12.66万元，增长9.51%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本养老保险缴费支出相应增长。

2.机关事业单位职业年金缴费支出72.86万元，较上年增加6.32万元，增长9.50%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工职业年金缴费支出相应增长。

3.事业单位医疗67.40万元，较上年增加5.85万元，增长9.50%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应增长。

4.其他环境监测与监察支出6,030.19万元，较上年减少102.54万元，下降1.67%，主要原因是2024年减少了生态环境GIS综合管理平台升级、劳务派遣经费等项目预算。

5.住房公积金109.30万元，较上年增加9.50万元，增长9.52%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工住房公积金支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，其中：

基本支出预算2,272.78万元，较上年增加854.30万元，增长60.23%，主要原因是按照预算编制要求，从编制2024年预算起，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制。

项目支出预算4,152.70万元，较上年减少6,922.51万元，下降62.50%，主要原因一是2023年单位预算安排了中央提前下达土壤污染防治资金、水污染防治资金，2024年单位预算无中央提前下达资金；二是按照预算编制要求，从编制2024年预算起，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共2,272.78万元，较上年增加854.30万元，增长60.23%，其中：人员经费预算2,149.96万元，占基本支出预算94.60%；公用经费预算122.82万元，占基本支出预算5.40%。基本支出预算较上年增长主要原因是按照预算编制要求，从编制2024年预算起，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制。

按照经济分类款级科目具体情况为：

（一）基本工资285.93万元；

（二）津贴补贴35.16万元；

（三）奖金2.25万元；

（四）绩效工资601.72万元；

（五）机关事业单位基本养老保险缴费145.73万元；

（六）职业年金缴费72.86万元；

（七）职工基本医疗保险缴费67.40万元；

（八）其他社会保障缴费6.38万元；

（九）住房公积金109.30万元；

（十）其他工资福利支出709.60万元；

（十一）印刷费4.00万元；

（十二）水费1.00万元；

（十三）电费3.00万元；

（十四）邮电费5.00万元；

（十五）差旅费17.38万元；

（十六）租赁费8.72万元；

（十七）会议费3.38万元；

（十八）培训费1.73万元；

（十九）公务接待费0.70万元；

（二十）劳务费3.00万元；

（二十一）工会经费18.22万元；

（二十二）福利费4.81万元；

（二十三）公务用车运行维护费18.30万元；

（二十四）其他交通费用5.00万元；

（二十五）其他商品和服务支出28.58万元；

（二十六）退休费68.10万元；

（二十七）其他对个人和家庭的补助45.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算40.77万元，同口径比2023年减少1.29万元，下降3.07%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排7.34万元，比上年减少1.29万元，下降14.95%，减少的主要原因是为贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署，从严从紧编制自治区本级2024年预算，压减2024年一般公共预算安排的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排33.43万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排33.43万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年事业单位相关运行经费一般公共预算122.82万元，比上年增加3.24万元，增长2.71%，主要原因是在职职工编制数增加造成事业单位相关运行经费增长。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额665.91万元。其中：货物类采购122.71万元，占政府采购预算18.43%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购543.20万元，占政府采购预算81.57%。2024年政府采购预算比上年减少5,746.62万元，下降89.62%，主要原因是2023年单位预算安排了中央提前下达土壤污染防治资金、水污染防治资金，2024年单位预算无中央提前下达资金，导致2024年政府采购预算减少。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位车辆实有数11辆，使用用途全部为事业一般业务用车，其中：经济型车3辆，旅行越野车4辆，特殊业务用车4辆。

2024年我单位预算新增三项资产数量8台/套，金额120.33万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目40个，预算资金4,610.79万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目，预算资金2,236.46万元，2024年度绩效目标为通过采用PPP模式，运维我区75个县级环境空气站点，确保站点正常稳定运行（全区75个县级环境空气自动监测站平均监测数据捕获率（以小时值计）达到90％以上，数据质控合格率（以小时值计）达到80％以上）、县级环境空气质量得到充分有效的考核，促进县级环境空气质量稳定持续改善，设1条数量指标：数量指标.运维站点数量＝75个；设3条质量指标：质量指标1.数据捕获率（以小时值计算）≥90%,质量指标2.数据质控合格率（以小时值计）≥80%，质量指标3.社会资本方月度考核平均得分≥25分；设1条时效指标：时效指标.全区的环境空气质量数据产出时间和频率＝1小时；设1条成本指标：成本指标.成本支出不超出本项目预算≤2236.46万元；设1条生态效益指标：生态效益指标.全区75个县级城市年平均优良天数比例≥95%；设1条可持续影响指标：可持续影响指标.项目发挥作用的期限＝1年；设1条满意度指标：满意度指标. 相关服务对象满意度≥80%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督等项目以外，其他用于环境监测与监察方面的支出。

第四部分：自治区生态环境监测中心2024年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表