广西壮族自治区百色生态环境监测中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区百色生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区百色生态环境监测中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行生态环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；

（二）承担所驻百色市水、空气、土壤、噪声等生态环境质量监测工作；

（三）负责所驻百色市生态环境监测信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告等；

（四）负责所驻百色市较大级别以上突发生态环境事件应急监测，并根据需要协助一般突发生态环境事件应急监测；

（五）指导或协助所驻百色市各县级生态环境监测机构业务培训及考核；

（六）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、总工室、质量管理科、综合信息科、水环境监测科、大气与声环境监测科、土壤与生态环境监测科、现场与应急监测科、分析测试科、财务科、技术保障科共11个科室。

三、人员构成情况

我单位核定编制52名，实有在职在编人数52名，聘用13名，退休22名。

第二部分：自治区百色生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收入总预算1868.37万元，同比增加28.79万元，增长1.57%；2024年支出总预算1868.37万元，同比增加28.79万元，增长1.57%，收支预算平衡。2024年收入、支出总预算同比增长的主要原因：遴选人员到岗、在职人员晋级提资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算1868.37万元，全部为自治区本级一般公共预算收入，同比增加28.79万元，增长1.57%。主要原因：遴选人员到岗、在职人员晋级提资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年支出总预算1868.37万元，同比增加28.79万元，增长1.57%。主要原因：遴选人员到岗、在职人员晋级提资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出197.77万元，占支出总预算10.59%，同比增加21.56万元，增长12.24%。主要原因是：遴选人员到岗、在职人员晋级提资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长。

2.卫生健康类科目支出74.61万元，占支出总预算3.99%，同比增加6.65万元，增长9.78％。主要原因是：遴选人员到岗、在职人员晋级提资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长。

3.节能环保类科目支出1516.76万元，占支出总预算81.18%，同比减少6.48万元，下降0.43％。主要原因是：2024年项目资金预算比上年减少。

4.住房保障类科目支出79.23万元，占支出总预算4.24%，同比增加7.06万元，增长9.78％。主要原因是：遴选人员到岗、在职人员晋级提资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1194.37万元，占支出总预算63.93%，同比增加102.76万元，增长9.41%。其中：

人员经费预算1049.73万元，占基本支出预算87.89%，同比增加101.84万元，增长10.74%。其中：工资福利支出预算979.23万元，占基本支出预算81.99%，同比增加91.37万元，增长10.29%；对个人和家庭的补助预算70.5万元，占基本支出预算5.90%，同比增加10.47万元，增长17.45%。

公用经费（商品和服务支出）预算144.64万元，占基本支出预算12.11%，同比增加0.92万元，增长0.64%。

支出增减原因的说明。

基本支出预算同比增长的主要原因：单位人员增加及晋级增资，相应的人员经费有所增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算674万元，占支出总预算36.07%，同比减少73.97万元，下降9.89%。

支出增减原因的说明。

项目支出预算减少原因主要是：2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款收入预算1868.37万元，同比增加28.79万元，增长1.57%。2024年财政拨款支出预算1868.37万元，同比增加28.79万元，增长1.57%。收支预算平衡。2024年财政拨款收支预算同比增长的主要原因：遴选人员到岗、在职人员晋级提资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出1868.37万元，同比增加28.79万元，增长1.57%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出197.77万元，占支出总预算10.59%，同比增加21.56万元，增长12.24%。具体支出功能分类科目（项级）为：

（1）行政单位离退休39.32万元，全部是基本支出预算。主要用于退休人员的经费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出105.64万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的养老保险缴费经费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出52.82万元，全部为基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的职业年金缴费经费。

2.卫生健康类科目支出74.61万元，占支出总预算3.99%，同比增加6.65万元，增长9.78%。具体支出功能分类科目（项级）全部为行政单位医疗及公务员医疗补助，全部为基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

3.节能环保类科目支出1516.76万元，占支出总预算81.18%，同比减少6.48万元，下降0.43%。具体支出功能分类科目（项级）全部为生态环境监测与信息，其中：基本支出预算842.76万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出和按照自治区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出；项目支出预算674万元，主要用于保障生态环境监测专项业务工作开展的经费支出，主要包括：环境质量监测、饮用水水源地监测、执法监测、应急监测和应急演练、自动监测站运行保障及监测管理、生态环境监测质量控制与核查、专用设备购置、评审劳务费、实验室运行维护、业务管理工作经费等专项支出。

4.住房保障类科目支出79.23万元，占支出总预算4.24%，同比增加7.06万元，增长9.78%。具体支出功能分类科目（项级）全部为住房公积金，全部为基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的住房公积金缴费经费。

支出增减原因的说明。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出类科目同比均增长的主要原因是：单位遴选人员到岗、在职人员晋级提资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长。

节能环保类科目支出减少的主要原因是：2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1194.37万元，占支出总预算63.93%，同比增加102.76万元，增长9.41%。基本支出预算增长的主要原因：单位人员增加及晋级增资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长。

2.项目支出预算

项目支出预算674万元，占支出总预算36.07%，同比减少73.97万元，下降9.89%。支出减少的主要原因是：2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出预算1194.37万元，占支出总预算63.93%，同比增加102.76万元，增长9.41%。主要原因是单位人员增加及晋级增资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长。其中：

人员经费预算1049.73万元，占基本支出预算87.89%，同比增加101.84万元，增长10.74%。其中：工资福利支出预算979.23万元，占基本支出预算81.99%，同比增加91.37万元，增长10.29%；对个人和家庭的补助预算70.5万元，占基本支出预算5.90%，同比增加10.47万元，增长17.45%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费（商品和服务支出）预算144.64万元，占基本支出预算12.11%，同比增加0.92万元，增长0.64%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

我单位2024年一般公共预算基本支出按照经济分类款级科目具体情况如下：

（一）基本工资221.7万元。

（二）津贴补贴172.03万元。

（三）奖金179.38万元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费 105.64万元。

（五）职业年金缴费52.82万元。

（六）职工基本医疗保险缴费48.2万元。

（七）公务员医疗补助缴费26.41万元。

（八）其他社会保障缴费4.62万元。

（九）住房公积金79.23万元。

（十）其他工资福利支出89.21万元。

（十一）办公费10万元。

（十二）印刷费0.8万元。

（十三）手续费0.1万元。

（十四）水费0.6万元。

（十五）电费20万元。

（十六）邮电费11.11万元。

（十七）差旅费3万元。

（十八）会议费2.93万元。

（十九）培训费1.5万元。

（二十）公务接待费0.57万元。

（二十一）工会经费13.2万元。

（二十二）福利费3.85万元。

（二十三）公务用车运行维护费3.63万元。

（二十四）其他交通费用49.74万元。

（二十五）税金及附加费用0.6万元。

（二十六）其他商品和服务支出23.01万元。

（二十七）退休费31.73万元。

（二十八）医疗费补助5.76万元。

（二十九）其他对个人和家庭的补助33.01万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算“三公”经费5万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.37万元，与上年持平，主要用于开展业务活动所需的来函公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排3.63万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排3.63万元，与上年持平。主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年机关运行经费财政拨款预算144.64万元，同比增加0.92万元，增长0.64%。 增长的主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。机关运行经费主要为保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算185.2595万元，同比增加13.3495万元，增长7.77%；其中：货物类采购163.2595万元、工程类采购0万元、服务类采购22万元。货物类分别有环保监测设备、国产A4 彩色打印机、国产台式计算机及配套软件、国产复印机、复印纸等，其中环保监测设备购置是为保障实验室分析，外出现场监测等工作需要,为生态环境保护行政决策、环境执法提供数据支持；国产台式计算机及配套软件、国产复印机、国产打印机等采购是为逐步实现国产化办公设备替换任务，其余采购是为支撑中心各项基础业务工作顺利开展。服务类采购分别有物业管理服务、财产保险服务、车辆加油和添加燃料服务、车辆维修和保养服务，其中物业管理服务是确保2024年物业服务管理规范，工作环境卫生整洁，安保到位，公共设施设备完好，工作场所秩序井然，正常运行；财产保险服务、车辆加油和添加燃料服务、车辆维修和保养服务等采购是为保障车辆正常出行，确保工作顺利开展。

2024年政府采购预算增加的主要原因是：根据实际工作开展情况，国产办公设备购置相对增加。

（三）国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数1辆，是特种专业技术用车。

2024年我单位部门预算新增三项资产数量2台/套，金额90万元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共13个项目，涉及金额674万元（详见部门预算公开10表）。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点绩效目标项目名称：专用设备购置，预算资金135万元，2024年度绩效目标为按政府采购程序完成2024年约19台／套设备采购，提高监测、分析能力。

设1条数量指标：购买专用仪器设备数量≥19（台/套）；设1条质量指标：验收合格率≥95%；设1条时效指标：2024年12月20日前完成支付；设1条成本指标：购买成本≤135万元；设1条社会效益指标：为百色生态环境监测工作提供设备保障≥1年；设1条满意度指标：设备使用人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）的基本支出。

十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区百色生态环境监测中心2024年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表