广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

本单位为隶属于自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设11个职能科室（办公室、财务科、土壤监测科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、总工室、现场监测科、分析测试科、综合信息科、技术保障科）。

第二部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收入总预算1347.46万元，同比减少16.17万元，下降1.19％，全部为一般公共预算拨款收入；2024年支出总预算1347.46万元，同比减少16.17万元，下降1.19％；收支预算平衡。2024年收入、支出总预算同比下降的主要原因：落实过紧日子要求，压减项目支出经费。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1347.46万元，同比减少16.17万元，下降1.19％，全部属于一般公共预算拨款。主要原因：落实过紧日子要求，压减项目支出经费。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1347.46万元，同比减少16.17万元，下降1.19％，主要原因落实过紧日子要求，压减项目支出经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目128.16万元，占支出总预算9.51％，同比增加13.16万元，增长11.45％。主要原因一是离退休人员生活补助标准增加，二是在职在编人员缴费基数增加，养老、年金等社保缴费金额相应增加。

2.卫生健康支出类科目47.87万元，占支出总预算3.55％，同比增加2.86万元，增长6.35％。主要原因是在职在编人员缴费基数增加，医疗缴费金额相应增加。

3.节能环保支出类科目1120.34万元，占支出总预算83.14％，同比减少35.36万元，下降3.06％。主要原因是2024年项目支出预算比上年减少。

4.住房保障支出类科目51.10万元，占支出总预算3.79％，同比增加3.18万元，增长6.63％。主要原因是在职在编人员缴费基数增加，公积金缴费金额相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算751.46万元，占支出总预算55.77％，同比增加49.03万元，增长6.98％。其中：

人员经费预算656.96万元，占基本支出预算87.42％，同比增加49.54万元，增长8.16％。其中：工资福利支出预算607.11万元，占基本支出预算80.79％，同比增加41.29万元，增长7.30％；对个人和家庭的补助预算49.86万元，占基本支出预算6.63％，同比增加8.26万元，增长19.85％。

公用经费（商品和服务支出）预算94.50万元，占基本支出预算12.58％，同比减少0.51万元，下降0.54％。

基本支出增加主要原因是在职在编人员缴费基数增加，人员经费相应增加。

2.项目支出预算

项目支出预算596.00万元，占支出总预算44.23％，同比减少65.20万元，下降9.86％。

项目支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算1347.46万元，同比减少16.17万元，下降1.19％；2024年财政拨款支出预算1347.46万元，同比减少16.17，下降1.19％；收支预算平衡。2024年收入、支出总预算同比下降的主要原因：落实过紧日子要求，压减项目支出经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1347.46万元，同比减少16.17万元，下降1.19％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目128.16万元，占支出总预算9.51％，同比增加13.16万元，增长11.45％。主要原因是：一是离退休人员生活补助标准增加，二是在职在编人员缴费基数增加，养老、年金等社保缴费金额相应增加。

2.卫生健康支出类科目47.87万元，占支出总预算3.55％，同比增加2.86万元，增长6.35％。主要原因是：在职在编人员缴费基数增加，医疗缴费金额相应增加。

3.节能环保支出类科目1120.34万元，占支出总预算83.14％，同比减少35.36万元，下降3.06％。主要原因是：2024年项目支出预算比上年减少。

4.住房保障支出类科目51.10万元，占支出总预算3.79％，同比增加3.18万元，增长6.63％。主要原因是：在职在编人员缴费基数增加，公积金缴费金额相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算751.46万元，占支出总预算55.77％，同比增加49.03万元，增长6.98％。其中：

人员经费预算656.96万元，占基本支出预算87.42％，同比增加49.54万元，增长8.16％。其中：工资福利支出预算607.11万元，占基本支出预算80.79％，同比增加41.29万元，增长7.30％；对个人和家庭的补助预算49.86万元，占基本支出预算6.63％，同比增加8.26万元，增长19.85％。

公用经费（商品和服务支出）预算94.50万元，占基本支出预算12.58％，同比减少0.51万元，下降0.54％。

基本支出增加主要原因是在职在编人员缴费基数增加，人员经费相应增加。

2.项目支出预算

项目支出预算596.00万元，占支出总预算44.23％，同比减少65.20万元，下降9.86％。

项目支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算751.46万元，同比增加49.03万元，增长6.98％。其中：

人员经费656.96万元，占基本支出预算87.42％，同比增加49.54万元，增长8.16％。其中：工资福利支出预算607.11万元，占基本支出预算80.79％，同比增加41.29万元，增长7.30％；对个人和家庭的补助预算49.86万元，占基本支出预算6.63％，同比增加8.26万元，增长19.85％。

公用经费（商品和服务支出）预算94.50万元，占基本支出预算12.58％，同比减少0.51万元，下降0.54％。

我单位一般公共预算基本支出按照经济分类款级科目有二十六个，具体情况如下：

（一）基本工资146.20万元。

（二）津贴补贴101.35万元。

（三）奖金118.44万元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费68.13万元。

（五）职业年金缴费34.06万元。

（六）职工基本医疗保险缴费26.83万元。

（七）公务员医疗补助缴费17.03万元。

（八）其他社会保障缴费2.98万元。

（九）住房公积金51.10万元。

（十）其他工资福利支出40.99万元。

（十一）手续费0.13万元。

（十二）电费15.00万元。

（十三）邮电费5.16万元。

（十四）差旅费9.05万元。

（十五）维修（护）费3.00万元。

（十六）会议费2.08万元。

（十七）培训费1.07万元。

（十八）公务接待费0.41万元。

（十九）工会经费8.52万元。

（二十）福利费2.74万元。

（二十一）其他交通费用31.74万元。

（二十二）税金及附加费用0.20万元。

（二十三）其他商品和服务支出15.41万元。

（二十四）退休费24.56万元。

（二十五）医疗费补助4.01万元。

（二十六）其他对个人和家庭的补助21.29万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算“三公”经费1.21万元，与2023年持平，其中：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.21万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算94.50万元，比上年减少0.51万元，下降0.54%，主要原因是会议费预算比上年减少。主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：手续费0.13万元、电费15.00万元、邮电费5.16万元、差旅费9.05万元、维修（护）费3.00万元、会议费2.08万元、培训费1.07万元、公务接待费0.41万元、工会经费8.52万元、福利费2.74万元、其他交通费用31.74万元、税金及附加费用0.20万元、其他商品和服务支出15.41万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额298.05万元，其中：货物类采购195.55万元、工程类采购0万元、服务类采购102.50万元。同比增加120.55万元，增长67.92％，主要原因是：2024年实验室运行维护和专用设备购置预算比上年有所增加，且2024年实验室运行维护项目达到分散采购限额标准。

按采购方式分为两类：一是集中采购预算13.50万元，占政府采购预算4.53％，同比减少12.30万元，下降47.67％；二是分散采购预算284.55万元，占政府采购预算95.47％，同比增加132.85万元，增长87.57％。

按采购项目类型分为两类：一是货物类采购预算195.55万元，占政府采购预算65.61％，同比增加38.55万元，增长24.55％；二是服务类采购预算102.50万元，占政府采购预算34.39％，同比增加82.00万元，增长400.00％。

（三）国有资产占用情况说明

2024年我单位部门预算新增三项资产数量5台/套，金额167.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金596.00万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点绩效目标项目名称：专用设备购置，预算资金182.55万元，2024年度绩效目标为完成2024年度仪器设备的采购计划。

设1条数量指标：购买专用仪器设备数量17（台/套/架）；设1条质量指标：验收合格率100%；设1条时效指标：完成购买时间2024年12月20日前；设1条成本指标：购买成本≤182.55万元；设1条可持续影响指标：设备使用年限≥5年；设1条社会效益指标：通过新增仪器设备，不断提高中心能力水平，完成新扩项（扩方法）项目资质现场评审3项；设1条满意度指标：设备使用人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2024年部门预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表