广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：自治区柳州生态环境监测中心概况

第二部分：自治区柳州生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区柳州生态环境监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：自治区柳州生态环境监测中心概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境质量保证工作；  

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

自治区柳州生态环境监测中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤生态监测科、现场监测科、分析测试科和技术保障科等11个科室。

第二部分：自治区柳州生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2239.78万元，总支出2239.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少425.01万元，下降15.95%。收支预算平衡。总收入、总支出减少的主要原因是严格落实过紧日子的有关要求，压减项目支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入2239.78万元，较上年减少425.01万元，下降15.95%，主要原因是严格落实过紧日子的有关要求，压减项目支出。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出2239.78万元，较上年减少425.01万元，下降15.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目215.12万元，占支出总预算9.6%，同比增加21.66万元，增长11.2%。主要原因一是单位人数较2023年增加及晋级晋档、职级晋升增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长；二是退休人员补贴标准增加。

2.卫生健康支出类科目108.31万元，占支出总预算4.84%，同比增加4.5万元，增长4.33%。主要原因是单位人数较2023年增加及晋级晋档、职级晋升增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

3.节能环保支出类科目1831.17万元，占支出总预算81.76%，同比减少455.33万元，下降19.91%。主要原因是严格落实过紧日子的有关要求，压减项目支出。

4.住房保障支出类科目85.18万元，占支出总预算3.8%，同比增加4.16万元，增长5.13%。主要原因是单位人数较2023年增加及晋级晋档、职级晋升增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1317.78万元，占支出总预算58.84%，同比增加70.16万元，增长5.62%。其中：

工资福利支出预算1064.86万元，占基本支出预算80.81%，同比增加55.14万元，增长5.46%。

商品和服务支出预算161.49万元，占基本支出预算12.25%，同比减少0.65万元，下降0.4%。

对个人和家庭的补助支出预算91.43万元，占基本支出预算6.94%，同比增加15.67万元，增长20.68%。

基本支出预算同比增长的主要原因是单位人数较2023年增加及晋级晋档、职级晋升增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

2.项目支出预算。

项目支出预算922万元，占支出总预算41.16%，同比减少495.17万元，下降34.94%。

项目支出预算同比下降的主要原因是严格落实过紧日子的有关要求，压减项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2239.78万元，总支出2239.78万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少425.01万元，下降15.95%。收支预算平衡。财政拨款总收入、总支出减少的主要原因是严格落实过紧日子的有关要求，压减项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共2239.78万元，较上年减少425.01万元，下降15.95%，主要原因是严格落实过紧日子的有关要求，压减项目支出。无中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出。具体情况为：

（一）行政单位离退休44.76万元，全部是基本支出预算。主要用于单位退休人员的经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出113.57万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出56.79万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额规定比例计缴的职业年金。

（四）行政单位医疗68.9万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险和按退休人员养老金总额的规定比例计缴的退休人员医疗费。

（五）公务员医疗补助39.41万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的公务员医疗补助。

（六）生态环境监测与信息1831.17万元，其中：基本支出预算909.17万元，主要用于保证单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、水电费等日常公用经费支出；项目支出预算为922万元，主要用于完成单位各项生态环境监测业务工作任务而发生的项目支出，主要包括环境质量监测、饮用水水源地监测、执法监测、应急监测和应急演练、生态环境监测质量控制与核查、自动监测站运行保障及监测管理、实验室运行维护、专用设备购置、评审劳务费等支出。

（七）住房公积金85.18万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1317.78万元，较上年增加70.16万元，增长5.62%。其中：

人员经费预算1156.3万元，占基本支出预算87.75%，同比增加70.82万元，增长6.52%。其中：工资福利支出预算1064.86万元，占基本支出预算80.81%，同比增加55.14万元，增长5.46%；对个人和家庭的补助预算91.43万元，占基本支出预算6.94%，同比增加15.67万元，增长20.68%。

公用经费（商品和服务支出）预算161.49万元，占基本支出预算12.25%，同比减少0.65万元，下降0.4%。

基本支出预算同比增长的主要原因是单位人数较2023年增加及晋级晋档、职级晋升增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

按照经济分类款级科目具体情况如下：

（一）基本工资241.94万元。

（二）津贴补贴183.86万元。

（三）奖金188.02万元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费113.57万元。

（五）职业年金缴费56.79万元。

（六）职工基本医疗保险缴费55.37万元。

（七）公务员医疗补助缴费39.41万元。

（八）其他社会保障缴费4.97万元。

（九）住房公积金85.18万元。

（十）其他工资福利支出95.76万元。

（十一）办公费12万元。

（十二）水费0.36万元。

（十三）电费5.2万元。

（十四）邮电费10.72万元。

（十五）差旅费16.16万元。

（十六）维修（护）费5万元。

（十七）会议费3.26万元。

（十八）培训费1.67万元。

（十九）公务接待费0.64万元。

（二十）工会经费14.2万元。

（二十一）福利费4.29万元。

（二十二）公务用车运行维护费11万元。

（二十三）其他交通费用50.64万元。

（二十四）其他商品和服务支出26.35万元。

（二十五）退休费42.41万元。

（二十六）医疗费补助13.53万元。

（二十七）其他对个人和家庭的补助35.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.44万元，同口径与2023年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.44万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排11万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排11万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算161.49万元，比上年减少0.65万元，下降0.4%，主要原因是2024年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额429.13万元。同比减少143.05万元，下降25%，主要原因是专用设备购置有所减少，无业务用房前期建设工程设计服务采购。其中：货物类采购376.83万元，占政府采购预算87.81%，较上年减少27.22万元，下降6.74%；工程类采购0万元，与上年持平；服务类采购52.3万元，占政府采购预算12.19%，较上年减少115.83万元，下降68.89%。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年我单位编内车辆实有3辆，其中：执法执勤车辆1辆，特种专业技术用车2辆。

2024年我单位预算新增三项资产数量2台/套，金额341万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.2024年我中心预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，共14个项目，涉及资金922万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称：专用设备购置，预算资金349.5万元，2024年度绩效目标为按程序完成2024年度4台（套）仪器设备采购工作，进一步提升监测能力。

设1条数量指标：购买专用仪器设备数量=4台（套）；设1条质量指标：验收合格率=100%；设1条时效指标：完成购买时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：购买成本≤349.5万元；设1条社会效益指标：提升单位环境监测能力；设1条可持续影响指标：环境监测设备使用年限≥5年；设1条满意度指标：使用人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：自治区柳州生态环境监测中心2024年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表