广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

本单位主要职能是为机关办公提供交通、通讯、文印、环境卫生、会议等工作，为职工生活提供后勤服务。

二、机构设置情况

本单位有主任、副主任各1名，设置有4个科室，分别为综合科、食堂科、会议科及司机班。

三、人员情况

2024年单位实有在编人员6人，退休人员2人，编制外长期聘用人员16人。

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2024年收入总预算917.25万元，同比减少97.41万元，下降9.6%，收入包括：一般公共预算拨款762.25万元、事业单位经营收入155万元。2024年支出总预算917.25万元，减少97.41万元，下降9.6%。支出包括：社会保障和就业支出21.03万元、卫生健康支出5.57万元、节能环保支出881.61万元、住房保障支出9.03万元。收支预算平衡。2024年收入、支出总预算同比减少较大的主要原因：在编人员以及项目资金减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算917.25万元，同比减少97.41万元，下降9.6%。其中：

（一）一般公共预算收入762.25万元，同比减少122.41万元，下降13.84%。下降主要原因是2024年在编人员以及项目资金减少。

（二）单位资金收入155万元，同比增加25万元，增长19.23%。增长主要原因是经营收入增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算917.25万元，同比减少97.41万元，下降9.6%。收入预算减少原因：在编人员以及项目资金减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目21.03万元，占支出总预算2.29%，同比减少2.95万元，下降12.3%。下降主要原因是在职实有人数减少，导致2024年工资总额减少，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应下降。

卫生健康支出类科目5.57万元，占支出总预算0.61%，同比减少1.15万元，下降17.11%。下降主要原因是在职实有人数减少，导致2024年工资总额减少，按固定比例提取的卫生健康支出相应下降。

节能环保支出类科目881.61万元，占支出总预算96.11%，同比减少91.45万元，下降9.4%。下降主要原因是在编人员以及项目资金减少。

住房保障支出类科目9.03万元，占支出总预算0.98%，同比减少1.87万元，下降17.16%。下降主要原因是在职实有人数减少，导致2024年工资总额减少，按固定比例提取的住房保障支出相应下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算265.78万元，占支出总预算28.98%，同比减少21.68万元，下降7.54%。其中：工资福利支出预算243.73万元，占基本支出预算91.7%，同比减少16.96万元，下降6.51%；对个人和家庭的补助预算6.74万元，占基本支出预算2.54%，同比增加0.03万元，增长0.45%。

公用经费（商品和服务支出）预算15.31万元，占基本支出预算5.76%，同比减少4.75万元，下降23.68%。

基本支出预算同比减少的主要原因：在编人员减少，导致2024年基本支出减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算651.47万元，占支出总预算71.02%，同比减少75.73万元，下降10.41%。

项目支出预算同比减少的主要原因：项目资金减少，导致2024年项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算762.25万元，同比减少122.41万元，下降13.84%。2024年财政拨款支出预算762.25万元，同比减少122.41万元，下降13.84%。收支预算平衡。2024年财政拨款收支预算同比下降较大的主要原因：在编人员以及项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出762.25万元，同比减少122.41万元，下降13.84%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目21.03万元，占支出总预算2.76%，同比减少2.95万元，下降12.3%。

卫生健康支出类科目5.57万元，占支出总预算0.73%，同比减少1.15万元，下降17.11%。

节能环保支出类科目726.61万元，占支出总预算95.32%，同比减少116.45万元，下降13.81%。

住房保障支出类科目9.03万元，占支出总预算1.18%，同比减少1.87万元，下降17.16%。

支出增减原因的说明：

社会保障和就业支出、卫生健康、节能环保、住房保障类科目支出同比均减少的主要原因是在编人员减少以及按主管部门要求压减项目资金预算，导致项目资金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算265.78万元，占支出总预算34.87%，同比减少21.68万元，下降7.54%。基本支出预算减少的主要原因是单位在编人员减少。

2.项目支出预算

项目支出预算496.47万元，占支出总预算65.13%，同比减少100.73万元，下降16.87%。项目支出预算减少的主要原因是按主管部门要求，压减项目资金预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算265.78万元，同比减少21.68万元，下降7.54%。其中：人员经费预算250.47万元，占基本支出预算94.24%，同比减少16.93万元，下降6.33%。其中：工资福利支出预算243.73万元，占基本支出预算91.7%，同比减少16.96万元，下降6.51%；对个人和家庭的补助预算6.74万元，占基本支出预算2.54%，同比增加0.03万元，增长0.45%。公用经费（商品和服务支出）预算15.31万元，占基本支出预算5.76%，同比减少4.75万元，下降23.68%。

基本支出预算减少的主要原因是单位在编人员减少。

按照经济分类款级科目具体情况如下：

（一）基本工资25.53万元；

（二）津贴补贴22.38万元；

（三）奖金19.63万元；

（四）机关事业单位基本养老保险缴费12.04万元；

（五）职业年金缴费6.02万元；

（六）职工基本医疗保险缴费5.57万元；

（七）其他社会保障缴费0.53万元；

（八）住房公积金9.03万元；

（九）其他工资福利支出143万元；

（十）办公费4.44万元；

（十一）邮电费0.7万元；

（十二）培训费0.17万元；

（十三）公务接待费0.07万元；

（十四）工会经费1.51万元；

（十五）福利费0.44万元；

（十六）其他交通费用5.34万元；

（十七）其他商品和服务支出2.65万元；

（十八）退休费2.97万元；

（十九）其他对个人和家庭的补助3.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费0.07万元，同比减少0.02万元，下降22.22%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年一致。

2.公务用车购置及运行费0万元，与上年一致。

3.公务接待费0.07万元，与2023年比减少0.02万元，下降22.22%，原因是定额测算的经费比上年略有减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2024年我中心运行经费财政拨款预算15.31万元，比上年减少4.75万元，下降23.68%，主要原因是人员减少造成运行经费的下降。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算258.23万元，同比减少6.77万元，下降2.55%，其中：货物类采购5.23万元、工程类采购0万元、服务类采购253万元。

减少的主要原因是根据采购计划，压减政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年我单位预算安排的项目支出均编制了项目绩效目标，全部是自治区本级项目，涉及金额651.47万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：物业管理费，预算资金253万元，2024年度绩效目标为获得满意的物业管理服务，让干部职工有高品质的舒适办公环境。

设2条数量指标：数量指标1.物业服务面积36058（平方米）,数量指标2.绿化养护面积7000（平方米）；设1条质量指标：环境整洁度、公共秩序维护管理、大楼及设备设施维护管理质量、绿化合格率(95%)；设1条时效指标：物业服务时间(2024年)；设1条成本指标：物业管理费用(253万元)；设1条社会效益指标：保持办公环境有序(全年正常运转)；设1条满意度指标：干部员工满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2024年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表