广西壮族自治区应对气候变化中心2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）协助组织落实控制温室气体排放工作措施及目标任务。

（二）推动我区适应气候变化工作。

（三）组织开展全区应对气候变化战略、规划、目标、制度及政策研究。

（四）承办广西壮族自治区生态环境厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区应对气候变化中心为广西壮族自治区生态环境厅下属参照公务员法管理的正处级公益一类事业单位，无下级单位。单位内设4个科室，分别为综合科、规划科、适应气候变化科、减缓气候变化科。

第二部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算963.94万元，同比增加278.99万元，增长40.73%。2024年支出总预算963.94万元，同比增加278.99万元，增长40.73%，收支预算平衡。2024年收入、支出总预算同比增长的主要原因是2024年增加广西壮族自治区生态碳资产调查核算项目。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算963.94万元，同比增加278.99万元，增长40.73%。其中：一般公共预算收入963.94万元，同比增加278.99万元，增长40.73%。增长的主要原因是2024年增加广西壮族自治区生态碳资产调查核算项目。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算963.94万元，同比增加278.99万元，增长40.73%。

基本支出预算288.96万元，占支出总预算29.98%，同比减少60.44万元，下降17.30%。减少的主要原因是单位人员退休，在职人员减少，导致2024年基本支出预算减少。其中：行政单位离退休支出5.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.43万元；机关事业单位职业年金缴费支出14.22万元；事业单位医疗支出13.15万元；行政运行206.52万元；住房公积金支出21.32万元。

项目支出预算674.98万元，占支出总预算70.02%。同比增加339.43万元，增长101%。增长的主要原因是2024年增加广西壮族自治区生态碳资产调查核算项目，该项目2023年由主管部门安排项目经费及委托事项，2024年根据主管部门要求该项目纳入本单位部门预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算963.94万元，同比增加278.99万元，增长40.73%。2024年财政拨款支出预算963.94万元，同比增加278.99万元，增长40.73%。收支预算平衡。增长的主要原因是2024年增加广西壮族自治区生态碳资产调查核算项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出963.94万元，同比增加278.99万元，增长40.73%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出47.97万元，占一般公共预算支出4.98%，同比减少5.90万元，下降10.96%。包含项级科目：行政单位离退休5.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出28.43万元、机关事业单位职业年金缴费支出14.22万元。

卫生健康支出13.15万元，占一般公共预算支出1.36%，同比减少3.08万元，下降18.98%。包含项级科目：事业单位医疗13.15万元。

节能环保支出881.50万元，占一般公共预算支出91.45%，同比增加292.97 万元，增长49.78%。包含项级科目：行政运行206.52万元、应对气候变化管理事务674.98万元。

住房保障支出21.32万元，占一般公共预算支出2.21%，同比减少5万元，下降18.98%。包含项级科目：住房公积金21.32万元。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出同比均下降的主要原因是在职人员退休，实有人数减少，导致2024年工资总额减少，按固定比例提取的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应下降。

节能环保支出同比增长的主要原因是2024年增加广西壮族自治区生态碳资产调查核算项目。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算288.96万元，占一般公共预算支出29.98%，同比减少60.44万元，下降17.30%。基本支出预算同比下降的主要原因是在职人员退休，实有人数减少，导致2024年工资总额减少。

项目支出预算674.98万元，占一般公共预算支出70.02%。同比增加339.43万元，增长101%。项目支出预算增长的主要原因是2024年增加广西壮族自治区生态碳资产调查核算项目，该项目2023年由主管部门安排项目经费及委托事项，2024年根据主管部门要求该项目纳入本单位部门预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出288.96万元，占一般公共预算支出29.98%，同比减少60.44万元，下降17.30%。

（一）一般公共预算基本支出按科目名称划分

工资福利支出预算233.65万元，占基本支出预算80.86%，同比减少54.63 万元，下降18.95%；

商品和服务支出预算41.11万元，占基本支出预算14.23%，同比减少7.81 万元，下降15.98%；

对个人和家庭的补助预算14.20万元，占基本支出预算4.92%，同比增加2万元，增长16.42%。

（二）一般公共预算基本支出按人员经费和公用经费划分

人员经费支出247.85万元，占基本支出总预算85.77%，同比减少52.63 万元，下降17.51%；

公用经费支出（商品和服务支出）预算41.11万元，占基本支出预算14.23%，同比减少7.81万元，下降15.98%。

基本支出预算同比下降的主要原因是在职人员退休，实有人数减少，导致2024年基本支出预算减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.63万元，同口径比2023年减少0.02万元，下降3.08%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.63万元，比上年减少0.02万元，下降3.08%，减少的主要原因是按主管部门要求，压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算41.11万元，比上年减少7.81万元，下降15.98%，主要原因是在职人员退休、实有人数减少，影响定额公用经费相应减少。主要用于为保障日常运转所发生日常公用经费支出，包括：办公费10万元、邮电费1.87万元、差旅费5.62万元、会议费0.84万元、培训费0.43万元、公务接待费0.33万元、工会经费3.55万元、福利费1.11万元、其他交通费用12.18万元、其他商品和服务支出5.17万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额377.10万元，同比增加137.15万元，增长57.16%。其中：货物类采购3.70万元、工程类采购0万元、服务类采购373.40万元。增加的主要原因是2024年增加广西壮族自治区生态碳资产调查核算项目采购，使服务类政府采购经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年我单位预算安排的项目支出均编制了项目绩效目标，共7个项目，涉及资金674.98万元。重点绩效目标项目名称为广西壮族自治区生态碳资产调查核算项目，设年度绩效目标：2024年底提交《广西碳资产核算关键参数数据库》（初稿）《2024年广西生态碳资产调查工作报告》；设4条数量指标：数量指标1.完成成果文件=2份,数量指标2.完成图集=1套，数量指标3.完成数据库=1套，数量指标4.调查核算领域=4个；设1条质量指标：研究报告通过率=100%；设1条时效指标：研究结题时间（2025年5月31日前）；设1条成本指标：委托研究费用≤372万元；设1条社会效益指标：供政府和有关部门参考决策，完成生态碳资产调查核算任务；设1条满意度指标：自治区及设区市相关部门满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）行政运行（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区应对气候变化中心2024年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表