广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）参与固体废物和化学品环境管理，承担相关技术性和事务性工作；

（二）承担实施危险废物经营许可证、危险废物跨省转移审批及监督管理的相关技术性和事务性工作；

（三）负责可用作原料的固体废物进口审核、有毒化学品进出口登记预审、新化学物质环境管理登记初审的相关技术性和事务性工作；

（四）协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故。

二、机构设置情况

自治区固体废物和化学品环境管理中心为广西壮族自治区生态环境厅直属正处级公益一类事业单位，无下级单位。单位内设3个科室，分别为危险废物管理科、固体废物管理科和综合科。

第二部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算416.60万元，同比增加39.72万元，增长10.54%。2024年支出总预算416.60万元，同比增加39.72万元，增长10.54%，收支预算平衡。2024年收入、支出总预算同比增长的主要原因是增加新入在编实有人员、在编实有人员晋级晋档及单位资金收入增加，所以总收支预算增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算416.60万元，同比增加39.72万元，增长10.54%。其中：

（一）一般公共预算收入405.50万元，同比增加28.62万元，增长7.59%。增长的主要原因是新入在编实有人员、在编实有人员晋级晋档。

（二）单位资金收入11.10万元，同比增加11.10万元。增长的主要原因是2024年铝电解大修渣资源综合利用关键技术开发及应用示范科研项目经费转入。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算416.60万元，同比增加39.72万元，增长10.54%。

基本支出预算269.43万元，占支出总预算64.67%，同比增加100.61万元，增长59.60%。增长的主要原因是新入在编实有人员、在编实有人员晋级晋档及2024年按部门预算编制要求编外人员经费由项目支出纳入基本支出核算。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.25万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.12万元；事业单位医疗支出9.36万元；固体废弃物与化学品214.52万元；住房公积金支出15.18万元。

项目支出预算147.17万元，占支出总预算35.33%。同比减少60.89万元，下降29.27%。下降的主要原因是2024年按部门预算编制要求编外人员经费由项目支出纳入基本支出核算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算405.50万元，同比增加28.62万元，增长7.59%。2024年财政拨款支出预算405.50万元，同比增加28.62万元，增长7.59%。收支预算平衡。增长的主要原因是新入在编实有人员及在编实有人员晋级晋档,导致2024年基本支出经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出405.50万元，同比增加28.62万元，增长7.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出30.37万元，占一般公共预算支出7.49%，同比增加6.08万元，增长25.02%。包含项级科目：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.25万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.12万元。

卫生健康支出9.36万元，占一般公共预算支出2.31%，同比增加1.87万元，增长25.01%。包含项级科目：事业单位医疗9.36万元。

节能环保支出350.59万元，占一般公共预算支出86.46%，同比增加17.64万元，增长5.30%。包含项级科目：固体废弃物与化学品350.59万元。

住房保障支出15.18万元，占一般公共预算支出3.74%，同比增加3.03万元，增长24.97%。包含项级科目：住房公积金15.18万元。

社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出同比均增长的主要原因是新入在编实有人员及在编实有人员晋级晋档，导致2024年工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算269.43万元，占一般公共预算支出66.44%，同比增加100.61万元，增长59.60%。基本支出预算同比增长的主要原因是新入在编实有人员、在编实有人员晋级晋档及2024年按部门预算编制要求编外人员经费由项目支出纳入基本支出核算。

项目支出预算136.07万元，占一般公共预算支出33.56%。同比下降71.99万元，下降34.60%。项目支出预算下降的主要原因是2024年按部门预算编制要求编外人员经费由项目支出纳入基本支出核算及按主管部门要求压减项目预算经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出269.43万元，占一般公共预算支出66.44%，同比增加100.61万元，增长59.60%。

（一）一般公共预算基本支出按科目名称划分

工资福利支出预算246.60万元，占基本支出预算91.53%，同比增加98.66万元，增长66.69%；

商品和服务支出预算16.50万元，占基本支出预算6.13%，同比增加0.68万元，增长4.32%；

对个人和家庭的补助预算6.33万元，占基本支出预算2.35%，同比增加1.27 万元，增长25.03%。

（二）一般公共预算基本支出按人员经费和公用经费划分

人员经费支出252.93万元，占基本支出总预算93.87%，同比增加99.93万元，增长65.31%；

公用经费支出（商品和服务支出）预算16.50万元，占基本支出预算6.13%，同比增加0.68万元，增长4.32%。

基本支出预算同比增长的主要原因是新入在编实有人员、在编实有人员晋级晋档及2024年按部门预算编制要求编外人员经费由项目支出纳入基本支出核算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.43万元，同口径比2023年减少0.28万元，下降2.88%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排2.49万元，比上年减少0.28万元，下降10.18%，减少的主要原因是按主管部门要求，压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排6.94万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排6.94万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位公用经费安排情况说明。

2024年事业单位公用经费财政拨款预算16.50万元，比上年增加0.68万元，增长4.32%，增长的主要原因是新入在编实有人员、在编实有人员晋级晋档，影响定额公用经费相应增加。其中：办公费2.42万元、邮电费0.50万元、差旅费3万元、会议费0.45万元、培训费0.23万元、公务接待费0.09万元、工会经费2.53万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他商品和服务支出3.2万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额12.94万元，同比减少37.55万元，下降74.37%。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购12.94万元。下降的主要原因是2024年减少信息网络及软件购置更新。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年我单位预算安排的项目支出均编制了项目绩效目标，共9个项目，涉及资金147.17万元。

重点绩效目标项目名称：全区危险废物与医疗废物调查与管理。年度绩效目标：完成危险废物经营许可审查、危险废物规范化环境管理评估、危险废物经营年报等工作。设3条数量指标： 数量指标1.完成危险废物经营许可审查意见=1份,数量指标2.完成危险废物规范化环境管理评估报告=1份，数量指标3.完成危险废物规范化环境管理评估=1份；设1条质量指标：报告经生态环境厅采用=100%；设1条时效指标：报告完成时间（2024年12月31日以前）；设1条成本指标：项目成本≤12.7万元；设1条社会效益指标：规范危险废物环境管理，提升危险废物管理水平；设1条满意度指标：领导满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。   

第四部分：广西壮族自治区固体废物和化学品环境管理中心2024年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费用支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表