广西壮族自治区河池生态环境监测中心2024年单位预算公开

目   录

第一部分：自治区河池生态环境监测中心概况

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区河池生态环境监测中心2024年预算公开报表

第一部分：自治区河池生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行环境监测相关的法律法规、标准、技术规范和管理制度；

（二）具体承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价工作；

（三）负责生态环境监测质量保证工作；

（四）负责所驻辖区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门；

（五）负责所驻辖区环境质量预警预报工作；

（六）参与较大以上级别突发环境事件应急监测，并根据需要协助所驻辖区一般突发环境事件应急监测；

（七）为所驻辖区环境管理和执法提供支持；

（八）完成上级部门交办的其它任务。

二、机构设置情况

按照《自治区驻市生态环境监测中心管理规则（试行）》要求，参照厅机关内设机构领导职数配置标准，内设11个科室，即办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入2009.88万元，总支出2009.88万元。总收入、总支出均较上年减少35.6万元，下降1.74%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算2009.88万元，较上年减少35.6万元，下降1.74%。主要原因：2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算2009.88万元，较上年减少35.6万元，下降1.74%；

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出242.54万元，占支出总预算12.07%，较上年增加23.19万元，增长10.57%；增长主要原因是：主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所增加，按固定比例提取后较上年相应增长。

2.卫生健康支出类科目支出94.23万元，占支出总预算4.69%，较上年增加2.52万元，增长2.75%；增长主要原因是：主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所增加，按固定比例提取后较上年相应增长。

3.节能环保支出类科目支出1590.72万元，占支出总预算79.15%，较上年减少63.27万元，下降3.83%；下降主要原因是：2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

4.住房保障支出类科目支出82.39万元，占支出总预算4.1%，较上年增加1.96万元，增长2.44%。增长主要原因是：主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所增加，按固定比例提取后较上年相应增长

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1228.88万元，占支出总预算61.14%，较上年增加39.71万元，增长3.34%。其中：

人员经费预算1066.31万元，占基本支出预算86.77%，较上年增加44.01万元，增长4.3%。其中：工资福利支出预算933.91万元，占基本支出预算76%，较上年增加23.24万元，增长2.55%；对个人和家庭的补助预算132.39万元，占基本支出预算10.77%，较上年增加20.76万元，增长18.6%。

公用经费（商品和服务支出）预算162.57万元，占基本支出预算13.23%，较上年减少4.3万元，下降2.58%。

基本支出预算总体较上年增加主要原因是：在编人员工资提资及部分人员职级晋升，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出预算相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出总预算781万元，占支出总预算38.86%，较上年减少75.31万元，下降8.79%。

项目支出预算同比下降的主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入2009.88万元，总支出2009.88万元。财政拨款总收入、总支出均比上年减少35.6万元，下降1.74%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出2009.88万元，较上年减少35.6万元，下降1.74%。具体情况为：

（1）按支出功能分类科目（项）划分，其中：

1.行政单位离退休77.77万元，较上年增加19.28万元，增长32.96%，全部是基本支出预算。主要用于单位退休人员的经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出109.85万元，较上年增加2.61万元，增长2.43%，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本养老保险费用。

3.机关事业单位职业年金缴费支出54.92万元，较上年增加1.3万元，增长2.42%，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的职业年金缴费经费。

4.行政单位医疗66.77万元，较上年增加1.87万元，增长2.88%，全部是基本支出预算。主要用于支付职工的单位医疗保险费用。

5.公务员医疗补助27.46万元，较上年增加0.65万元，增长2.42%，全部是基本支出预算。主要用于支付职工的单位医疗补助费用。

6.生态环境监测与信息1590.72万元，较上年减少63.27万元，下降3.83%（基本支出809.72万元，项目支出781万元）。基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于完成单位各项生态环境监测业务工作任务而发生的专项支出，主要包括：环境质量监测、饮用水水源地监测、执法监测、应急监测和应急演练、生态环境监测质量控制与核查、自动监测站运行保障及监测管理、实验室运行维护、专用设备购置、评审劳务费等专项支出。

7.住房公积金82.39万元，较上年增加1.96万元，增长2.44%，全部是基本支出预算。根据国家统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1228.88万元，较上年增加39.71万元，增长3.34%。基本支出预算同比增长的主要原因是：单位人员工资提资晋级等政策性增资，人员经费较上年相应增加。

2.项目支出预算781万元，较上年减少75.31万元，下降8.79%；项目支出下降的主要原因是：2024年自治区本级项目支出预算安排减少

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算1228.88万元，占一般公共预算支出61.14%，较上年增加39.71万元，增长3.34%。其中：

人员经费预算1066.31万元，占基本支出预算86.77%，较上年增加44.01万元，增长4.3%。其中：工资福利支出预算933.91万元，占基本支出预算76%，较上年增加23.24万元，增长2.55%；对个人和家庭的补助预算132.39万元，占基本支出预算10.77%，较上年增加20.76万元，增长18.6%。

公用经费（商品和服务支出）预算162.57万元，占基本支出预算13.23％，较上年减少4.3万元，下降2.58%。

基本支出预算同比增长的主要原因是：单位人员工资提资晋级等政策性增资，人员经费较上年相应增加。

按照经济分类款级科目具体情况如下：

（一）基本工资224.56万元；

（二）津贴补贴175.01万元；

（三）奖金187.04万元；

（四）机关事业单位基本养老保险缴费109.85万元；

（五）职业年金缴费54.92万元；

（六）职工基本医疗保险缴费43.6万元；

（七）公务员医疗补助缴费27.46万元；

（八）其他社会保障缴费4.81万元；

（九）住房公积金82.39万元；

（十）其他工资福利支出24.28万元；

（十一）办公费13.2万元；

（十二）印刷费0.9万元；

（十三）手续费0.19万元；

（十四）水费0.5万元；

（十五）电费5.02万元；

（十六）邮电费12.43万元；

（十七）差旅费14.5万元；

（十八）维修（护）费2.18万元；

（十九）会议费3.71万元；

（二十）培训费1.9万元；

（二十一）公务接待费0.73万元；

（二十二）工会经费13.73万元；

（二十三）福利费4.88万元；

（二十四）公务用车运行维护费3.63万元；

（二十五）其他交通费用51.24万元；

（二十六）其他商品和服务支出33.84万元；

（二十七）离休费31.83万元；

（二十八）退休费43.06万元；

（二十九）医疗费补助23.18万元；

（三十）其他对个人和家庭的补助34.33万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算33.15万元，同口径比2023年增加27.99万元，增长542.44%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.53万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排31.63万元，较上年增加28万元，增长771.35%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排28万元，比上年增加28万元，增加的主要原因是2024年更新购置一辆特殊业务用车；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.63万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年机关运行经费财政拨款预算162.57万元，比上年减少4.3万元，下降2.58%，减少的主要原因是2024年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额356.51万元。较上年增加37.73万元，增长30.19%；其中：货物类采购317.56万元、工程类采购0万元、服务类采购38.95万元。

增加的主要原因是购置1台进口的液相色谱-三重四极杆质谱仪用于地下水分析及新型污染物的分析工作，2024年设备采购量根据实际工作开展情况，设备购置数量相对减少，购置总额相对增加。

（三）国有资产占用情况说明

我单位车辆实有数2辆，均为特殊业务用车2辆。

2024年我单位部门预算新增三项资产数量2台/套，金额329万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年我单位部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，且均为自治区本级项目14个，涉及金额781万元。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点绩效目标项目名称：专用设备购置，预算资金301万元，2024年度绩效目标为按政府采购程序完成2024年度1台（套）仪器设备采购，进一步提升监测能力。

设置1条数量指标：购买专用仪器设备数量＝1台（套）；设置1条质量指标：验收合格率＝100%；设置1条时效指标：完成购买时间为2024年12月20日前；设置1条成本指标：购买成本≤301万元；设置1条生态效益指标：提供设备保障，满足河池生态环境保护需求，此为定性指标；设置1条可持续影响指标：设备使用年限≥5年；设置1条满意度指标：设备使用人员满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区河池生态环境监测中心2024年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目支出绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表