广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：自治区来宾生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区来宾生态环境监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价。

（二）承担生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测。

（三）负责生态环境监测质量保证工作。

（四）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（五）为所驻区域生态环境管理和执法提供技术支持。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设10个科室，分别是：办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、自动监测科、生态与土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

第二部分：自治区来宾生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入1487.80万元，总支出1487.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支预算平衡。总收入、总支出均较上年增加25.76万元，增长1.76%，主要原因是人员增加、提资晋级等政策性增资，人员经费相应增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算1487.80万元，较上年增加25.76万元，增长1.76%，资金来源为一般公共预算拨款。收入同比增长的主要原因是人员增加、提资晋级等政策性增资，人员经费相应增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1487.80万元，较上年增加25.76万元，增长1.76%，主要原因是人员增加、提资晋级等政策性增资，人员经费支出相应增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目162.10万元，占支出总预算10.90%，同比增加17.14万元，增长11.82%，主要原因是人员增加、提资晋级等政策性增资，2024年工资总额提高，按比例提取后较2023年相应增长。

2.卫生健康支出类科目80.14万元，占支出总预算5.39%，同比增加3.65万元，增长4.77%，主要原因是人员增加、提资晋级等政策性增资，2024年工资总额提高，按比例提取后较2023年相应增长。

3.节能环保支出类科目1185.72万元，占支出总预算79.70%，同比增加0.05万元，增长0.004%，主要原因是人员经费增加、项目经费减少，增减额差异小，总支出与上年几乎持平。

4.住房保障支出类科目59.84万元，占支出总预算4.02%，同比增加4.92万元，增长8.96%。主要原因是人员增加、提资晋级等政策性增资，2024年工资总额提高，按比例提取后较2023年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算923.80万元，占支出总预算62.09%，同比增加69.10万元，增长8.08%。其中：

人员经费预算798.07万元，占基本支出预算86.39%，同比增加67.71万元，增长9.27%。其中：工资福利支出预算720.34万元，占基本支出预算77.98%，同比增加60.80万元，增长9.22%；对个人和家庭的补助预算77.74万元，占基本支出预算8.42%，同比增加6.92万元，增长9.77%。

公用经费（商品和服务支出）预算125.73万元，占基本支出预算13.61%，同比增加1.39万元，增长1.12%。

基本支出预算同比增长的主要原因是人员增加、提资晋级等政策性增资，人员经费支出相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算564万元，占支出总预算37.91%，同比减少43.34万元，下降7.14%。

项目支出预算同比减少的主要原因是2024年项目数量减少，项目经费相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入1487.80万元，总支出1487.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支预算平衡。财政拨款总收入、总支出均较上年增加25.76万元，增长1.76%，主要原因是人员增加、提资晋级等政策性增资，人员经费相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出1487.80万元，较上年增加25.76万元，增长1.76%，主要原因是人员增加、提资晋级等政策性增资，人员经费相应增长。其中：基本支出923.80万元，项目支出564万元。具体情况为：

（一）行政单位离退休42.41万元，全部是基本支出预算。主要用于单位退休人员的经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出79.79万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出39.89万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的职业年金缴费经费。

（四）行政单位医疗49.03万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

（五）公务员医疗补助31.11万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的公务员医疗补助缴费经费。

（六）生态环境监测与信息1185.72万元，其中：基本支出621.72万元，项目支出564万元。基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于完成单位各项生态环境监测业务工作任务而发生的专项支出，主要包括：环境质量监测、饮用水水源地监测、执法监测、应急监测和应急演练、生态环境监测质量控制与核查、自动监测站运行保障及监测管理、实验室运行维护、专用设备购置、评审劳务费等支出。

（七）住房公积金59.84万元，全部是基本支出预算。根据国家统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共923.80万元，占本年支出预算62.09%，同比增加69.10万元，增长8.08%，主要原因是人员增加、提资晋级等政策性增资，人员经费支出相应增加。其中：

人员经费预算798.07万元，占基本支出预算86.39%，同比增加67.71万元，增长9.27%。其中：工资福利支出预算720.34万元，占基本支出预算77.96%，同比增加60.80万元，增长9.22%；对个人和家庭的补助预算77.74万元，占基本支出预算8.42%，同比增加6.92万元，增长9.77%。

公用经费（商品和服务支出）预算125.73万元，占基本支出预算13.61%，同比增加1.39万元，增长1.12%。

按照经济分类款级科目具体情况如下：

（一）基本工资165.65万元；

（二）津贴补贴129.26万元；

（三）奖金138.34万元；

（四）机关事业单位基本养老保险缴费79.79万元；

（五）职业年金缴费39.89万元；

（六）职工基本医疗保险缴费36.4万元；

（七）公务员医疗补助缴费31.11万元；

（八）其他社会保障缴费3.49万元；

（九）住房公积金59.84万元；

（十）其他工资福利支出36.56万元；

（十一）办公费9万元；

（十二）印刷费1.8万元；

（十三）手续费0.1万元；

（十四）水费0.21万元；

（十五）电费3.7万元；

（十六）邮电费6.84万元；

（十七）差旅费13万元；

（十八）维修（护）费1.5万元；

（十九）会议费2.48万元；

（二十）培训费1.27万元；

（二十一）公务接待费0.48万元；

（二十二）劳务费1万元；

（二十三）工会经费9.97万元；

（二十四）福利费3.26万元；

（二十五）公务用车运行维护费14.51万元；

（二十六）其他交通费用36.42万元；

（二十七）税金及附加费用0.15万元；

（二十八）其他商品和服务支出20.04万元；

（二十九）退休费40.17万元；

（三十）医疗费补助12.63万元；

（三十一）其他对个人和家庭的补助24.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.80万元，同口径比2023年增加0.01万元，增长0.06%，主要原因是2024年预算编制规则略微调整，预算总额与上年存在尾数差。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.28万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2024年预算安排14.51万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算安排14.51万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算125.73万元，同比增加1.39万元，增长1.12%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增长。主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算284.81万元，同比增加26.51万元，增长10.26%，主要原因是根据工作实际需求，2024年办公设备采购数量增加。其中：货物类采购253.35万元，占政府采购预算88.95%，较上年增加29.85万元，增长13.36%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%，与上年持平；服务类采购31.46万元，占政府采购预算11.05%，较上年减少3.34万元，下降9.6%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年实有公车数量4辆，均为特种专业技术用车，其中：越野车3辆，大中型载客汽车1辆。

2024年我单位预算新增三项资产数量1台，金额236万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金564万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点绩效目标项目名称：专用设备购置，预算资金236万元，2024年度绩效目标为按程序完成2024年度监测分析专用设备采购，确保各项监测任务顺利完成。

设置1条数量指标：购置设备数量＝1台；设置1条质量指标：设备质量验收合格率＝100%；设置1条时效指标：项目完成时间为2024年12月31日前；设置1条成本指标：项目总成本≤236万元；设置1条生态效益指标：保障中心监测分析工作正常开展≥1年；设置1条可持续影响指标：设备使用年限≥5年；设置1条满意度指标：设备使用人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车、特种专业技术用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和技术支持等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：自治区来宾生态环境监测中心2024年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标表