广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区崇左生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区崇左生态环境监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析、编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境和执法提供支持。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设10个科室：办公室、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、财务科。

第二部分：自治区崇左生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1589.23万元，总支出1589.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、总支出均较上年减少4.48万元，下降0.28%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1589.23万元，较上年减少4.48万元，下降0.28%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1589.23万元，较上年减少4.48万元，下降0.28%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出145.59万元，占支出总预算9.16%，较上年增加10.80万元，增长8.01%，主要原因是：一是2023年调增机关事业单位退休人员补贴，行政单位离退休预算经费同比2023年有所增加；二是在编人员工资提资及部分人员职级晋升，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2023年相应增长。

2.卫生健康类科目支出56.46万元，占支出总预算3.55%，较上年增加1.64万元，增长2.99%，主要原因是：在编人员工资提资及部分人员职级晋升，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2023年相应增长。

3.节能环保类科目支出1332.10万元，占支出总预算83.82%，较上年减少18.52万元，下降1.37%，主要原因是：2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

4.住房保障类科目支出55.08万元，占支出总预算3.47%，较上年增加1.60万元，增长2.99%，主要原因是：在编人员工资提资及部分人员职级晋升，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2023年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算895.23万元，占支出总预算56.33%，较上年增加31.80万元，增长3.68%。其中：

人员经费预算786.77万元，占基本支出预算87.88%，较上年增加34.09万元，增长4.53%。其中：工资福利支出预算729.90万元，占基本支出预算81.53%，较上年增加25.84万元，增长3.67%；对个人和家庭的补助预算56.88万元，占基本支出预算6.35%，较上年增加8.26万元，增长16.99%。

公用经费（商品和服务支出）预算108.46万元，占基本支出预算12.12%，较上年减少2.29万元，下降2.07%。

基本支出预算增长的主要原因为：在编人员工资提资、机关事业单位退休人员补贴增加及部分人员职级晋升，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出预算相应增加。

2.项目支出预算694.00万元，占支出总预算43.67%，较上年减少36.28万元，下降4.97%。减少的主要原因为：2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1589.23万元，总支出1589.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入、总支出均较上年减少4.48万元，下降0.28%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出1589.23万元，较上年减少4.48万元，下降0.28%，主要原因是2024年自治区本级项目支出预算安排减少。其中：基本支出895.23万元，项目支出694万元。具体情况为：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出145.59万元，占一般公共预算支出总预算9.16%，较上年增加10.80万元，增长8.01%。主要原因是：一是2023年调增机关事业单位退休人员补贴，故行政单位离退休预算经费同比2023年有所增加。二是在编人员工资提资及部分人员职级晋升，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2023年相应增长。

卫生健康类科目支出56.46万元，占一般公共预算支出总预算3.55%，较上年增加1.64万元，增长2.99%。主要原因是：在编人员工资提资及部分人员职级晋升，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2023年相应增长。

节能环保类科目支出1332.10万元，占一般公共预算支出总预算83.82%，较上年减少18.52万元，下降1.37%。主要原因是：2024年自治区本级项目经费预算安排减少，支出相应也减少。

住房保障类科目支出55.08万元，占一般公共预算支出总预算3.47%，较上年增加1.60万元，增长2.99%。主要原因是：在编人员工资提资及部分人员职级晋升，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取后较2023年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算895.23万元，占一般公共预算支出总预算56.33%，较上年增加31.80万元，增长3.68%。主要原因是：在编人员工资提资、机关事业单位退休人员补贴增加及部分人员职级晋升，基本支出预算相应增加。

2.项目支出预算694万元，占一般公共预算支出总预算43.67%，较上年减少36.28万元，下降4.97%。减少的主要原因为：2024年自治区本级项目支出预算安排减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共895.23万元，较上年增加31.80万元，增长3.68%，主要原因是单位人员提资晋级等政策性增资，相应的人员经费有所增加。其中：

人员经费预算786.77万元，占基本支出预算87.88%，较上年增加34.09万元，增长4.53%。其中：工资福利支出预算729.90万元，占基本支出预算81.53%，较上年增加25.84万元，增长3.67%；对个人和家庭的补助预算56.88万元，占基本支出预算6.35%，较上年增加8.26万元，增长16.99%。

公用经费（商品和服务支出）预算108.46万元，占基本支出预算12.12%，较上年减少2.29万元，下降2.07%。

基本支出预算增长的主要原因：在编人员工资提资、机关事业单位退休人员补贴增加及部分人员职级晋升，工资福利支出和对个人和家庭的补助支出预算相应增加。

我单位2024年一般公共预算基本支出按照经济分类款级科目具体情况如下：

（一）基本工资148.28万元；

（二）津贴补贴118.63万元；

（三）奖金125.71万元；

（四）机关事业单位基本养老保险缴费73.45万元；

（五）职业年金缴费36.72万元；

（六）职工基本医疗保险缴费28.92万元；

（七）公务员医疗补助缴费27.54万元；

（八）其他社会保障缴费3.21万元；

（九）住房公积金55.08万元；

（十）其他工资福利支出112.35万元；

（十一）办公费2.5万元；

（十二）水费0.60万元；

（十三）电费4.00万元；

（十四）邮电费6.39万元；

（十五）差旅费17.00万元；

（十六）维修（护）费1.50万元；

（十七）会议费2.25万元；

（十八）培训费1.15万元；

（十九）公务接待费0.44万元；

（二十）劳务费0.50万元；

（二十一）工会经费9.18万元；

（二十二）福利费2.96万元；

（二十三）公务用车运行维护费7.26万元；

（二十四）其他交通费用33.54万元；

（二十五）税金及附加费用0.50万元；

（二十六）其他商品和服务支出18.69万元；

（二十七）退休费26.44万元；

（二十八）医疗费补助7.49万元；

（二十九）其他对个人和家庭的补助22.95万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.50万元，同口径比2023年增加28万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.24万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排35.26万元，比上年增加28万元，其中：

公务用车购置费2024年预算安排28万元，比上年增加28万元，增加的主要原因是：我单位现有车辆老旧，故障频繁，且无法满足监测任务多、样品量大的工作需求，监测工作无法顺利开展。为顺利开展各项监测任务，新增购置公务车1辆。

公务用车运行维护费2024年预算安排7.26万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我单位2024年机关运行经费财政拨款预算108.46万元，较上年减少2.29万元，下降2.07%。减少的主要原因是2024年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额313.76万元，较上年增加111.16万元，增长54.87%，其中：货物类采购291万元，占政府采购预算92.75%，较上年增加94.00万元，增长47.72%；工程类采购0万元，与上年持平；服务类采购22.76万元，占政府采购预算7.25%，较上年增加17.16万元。

增加的主要原因：一是我单位现有车辆老旧，故障频繁，无法满足监测任务多、样品量大的工作需求，监测工作无法顺利开展。为顺利开展各项监测任务，新增购置公务车1辆。二是新污染物的监测是当前及往后生态监测的重要工作，为具备分析新污染物的资质能力，优化现有项目的资质，新增采购高效液相色谱三重四极杆串联质谱1台。三是为落实安全生产、社会治安各项工作，维护办公区域内的卫生和秩序，不断改善办公环境，保证工作正常、有序开展，保障国有资产安全，我单位聘请专业物业公司对办公和实验区域进行物业管理。故服务类政府采购预算较2023年有所增长。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位编内车辆实有数2辆，均为特殊业务用车。

我单位2024年预算新增三项资产数量2台/辆，金额为263万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，其中：自治区本级项目113个，涉及金额694.00万元。重点绩效目标项目为专用设备购置235.00万元（详见附件）。

1.我单位2024年部门预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标，涉及自治区本级项目13个，预算金额694万元（详见部门预算公开10表）。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点绩效目标项目名称：专用设备购置，预算资金235万元，2024年度绩效目标为按程序完成2024年度专用设备购置政府采购项目。

设1条数量指标：购买专用仪器设备数量=1套；设1条质量指标：验收合格率=100%；设1条时效指标：完成购买时间为2024年12月31日前；设1条成本指标：购买成本≤235万元；设1条生态效益指标：验收投产后，增加地表水特定项目液质分析方法，提高水质全分析效率和加快新污染物监测技术的推进速度；设1条可持续影响指标：用于日常液相项目分析和新污染物研究使用频次≥5次；设1条满意度指标：仪器使用人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：自治区崇左生态环境监测中心2024年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表