广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年单位预算公开

目   录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担全区海洋生态环境监测相关技术性和事务性工作。

（一）主要负责广西和北部湾海洋生态环境监测工作，承担区域海洋生态环境质量评价、质量保证、质量控制和数据管理的技术支持工作。

（二）负责开展红树林、珊瑚礁、海草床和河口海湾等广西典型海洋生态系统健康状况监测评估和技术支持工作。

（三）负责广西入海河流、入海污染源和生态环境质量监测数据的收集、汇总、评价和上报工作。

（四）负责广西海洋突发环境事件应急监测和技术支持工作。

（五）开展广西海洋生态环境质量综合评价和预测预警、海洋生态环境状况信息编制和广西涉海问题研究工作，承担广西海洋生态环境调查和海洋生态环境保护目标考核的技术支持工作。

（六）承担广西海洋生态环境监测体系的业务组织、技术指导和技术培训工作。

（七）承担国家海洋环境监测中心、中国环境监测总站安排的其他海域环境监测和科研任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区海洋环境监测中心站成立于1985年，是广西壮族自治区生态环境厅直属正处级全额拨款的公益一类事业单位。同时为中国环境监测总站南海近岸海域环境监测西站的依托单位，属国家一级环境监测站。我单位共设11个科室：办公室、人事科、财务科、技术保障室、综合技术与总工室、质量管理室、环境监测与应急室、仪器分析室、自动监测室、生态研究室、应对气候变化研究室。

我单位编制人数56人，实有在职人员47人，离退休人员实有人数20人。

第二部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入3643.42万元，总支出3643.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支预算平衡。总收入较上年增加251.42万元，增长7.41%；总支出较上年增加251.42万元，增长7.41%。2024年总收入、总支出增长的主要原因是：一是在职人员晋级增资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长；二是单位职能业务增加，项目预算经费有所提高。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入3643.42万元，较上年增加251.42万元，增长7.41%，增长的主要原因是：一是在职人员晋级增资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长；二是单位职能业务增加，项目预算经费有所提高。

其中：一般公共预算收入3188.42万元，较上年增加246.42万元，增长8.38%。增长的主要原因是：一是在职人员晋级增资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长；二是单位职能业务增加，项目预算经费有所提高。

单位资金收入305万元，较上年增加5万元，增长1.67%，增长的主要原因是2024年预算增加了国家海洋环境监测中心补助经费。

上年结转结余150万元，与2023年预算数保持一致。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出3643.42万元，较上年增加251.42万元，增长7.41%，增长的主要原因是：一是在职人员晋级增资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费支出较2023年相应增长；二是单位职能业务增加，项目预算经费支出有所提高。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出118.19万元，较上年增加7.44万元，增长6.72%，增长的主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本养老保险缴费支出相应增长。

2.机关事业单位职业年金缴费支出59.10万元，较上年增加3.73万元，增长6.74%，增长的主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工职业年金缴费支出相应增长。

3.事业单位医疗54.66万元，较上年增加3.44万元，增长6.72%，增长的主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应增长。

4.其他环境监测与监察支出3322.82万元，较上年增加231.22万元，增长7.48%，增长的主要原因是：在职人员晋级增资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长；2024年自治区本级项目预算安排增加。

5.住房公积金88.65万元，较上年增加5.59万元，增长6.73%，增长的主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工住房公积金支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，其中：

基本支出预算1567.42万元，较上年增加399.18万元，增长34.17%，主要原因是按照预算编制要求，从编制2024年预算起，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制。

项目支出预算2076.00万元，较上年减少147.76万元，下降6.64%，主要原因是按照预算编制要求，从编制2024年预算起，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入3188.42万元，总支出3188.42万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支预算平衡。财政拨款总收入较上年增加246.42万元，增长8.38%。财政拨款总支出较上年增加246.42万元，增长8.38%。财政拨款总收入、总支出增长的主要原因是：一是在职人员晋级增资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费较2023年相应增长；二是单位职能业务增加，项目预算经费有所提高。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共3188.42万元，较上年增加246.42万元，增长8.38%。增长的主要原因是：一是在职人员晋级增资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费支出较2023年相应增长；二是单位职能业务增加，项目预算经费支出有所提高。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出118.19万元，较上年增加7.44万元，增长6.72%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本养老保险缴费支出相应增长。

2.机关事业单位职业年金缴费支出59.10万元，较上年增加3.73万元，增长6.74%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工职业年金缴费支出相应增长。

3.事业单位医疗54.66万元，较上年增加3.44万元，增长6.72%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应增长。

4.其他环境监测与监察支出2867.82万元，较上年增加226.22万元，增长8.56%，增长的主要原因是：一是在职人员晋级增资，2024年工资总额有所提高，按固定比例提取的经费支出较2023年相应增长；二是单位职能业务增加，项目预算经费支出有所提高。

5.住房公积金88.65万元，较上年增加5.59万元，增长6.73%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工住房公积金支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，其中：

基本支出预算1567.42万元，较上年增加399.18万元，增长34.17%，主要原因是按照预算编制要求，从编制2024年预算起，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制。

项目支出预算1621.00万元，较上年减少152.76万元，下降8.61%，主要原因是按照预算编制要求，从编制2024年预算起，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1567.42万元，较上年增加399.18万元，增长34.17%，其中：

人员经费预算1461.36万元，占基本支出预算93.23%，较上年增加399.34万元，增长37.60%。其中：工资福利支出预算1393.14万元，较上年增加383.41万元，增长37.97%；对个人和家庭的补助预算68.22万元，较上年增加15.93万元，增长30.46％。

公用经费（商品和服务支出）预算106.06万元，占基本支出预算6.77%，较上年减少0.16万元，下降0.15%。

基本支出预算同比增长的主要原因是：按照预算编制要求，从编制2024年预算起，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制。

按照经济分类款级科目具体情况为：

（一）基本工资256.70万元；

（二）津贴补贴31.28万元；

（三）奖金1.80万元；

（四）绩效工资460.96万元；

（五）机关事业单位基本养老保险缴费118.19万元；

（六）职业年金缴费59.10万元；

（七）职工基本医疗保险缴费54.66万元；

（八）其他社会保障缴费5.17万元；

（九）住房公积金88.65万元；

（十）其他工资福利支出316.63万元；

（十一）办公费5.00万元；

（十二）电费6.44万元；

（十三）邮电费3.00万元；

（十四）差旅费10.00万元；

（十五）维修（护）费15.00

（十六）会议费3.14万元；

（十七）培训费1.61万元；

（十八）公务接待费0.62万元；

（十九）工会经费14.77万元；

（二十）福利费4.14万元；

（二十一）公务用车运行维护费19.87万元；

（二十二）其他商品和服务支出22.46万元；

（二十三）退休费31.29万元；

（二十四）其他对个人和家庭的补助36.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算39.75万元，同口径比2023年减少0.50万元，下降1.24%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%，减少的主要原因是2024年落实过紧日子政策，按规定压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排35.25万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排35.25万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2024年一般公共预算拨款安排事业单位运行经费106.06万元，较2023年减少0.16万元，下降0.15%，减少的主要原因是2024年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。事业单位运行经费主要用于保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额758.69万元。其中：货物类采购206.81万元，占政府采购预算27.26%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购551.88万元，占政府采购预算72.74%。2024年政府采购预算比上年减少202.67万元，下降21.08%，主要原因是部分设备在2023年已经完成更换，2024年设备采购需求相对减少。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位车辆实有数6辆，其中特种专业技术用车3辆，事业一般业务用车3辆。

2024年我单位预算新增三项资产数量13台/套，金额417.18万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目22个，预算资金2076.00万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称广西近岸海域水质自动监测网络运行和维护，预算资金375万元，2024年度绩效目标为编制周报52份，月报12份，年报1份，设2条数量指标：数量指标1.海水自动站运行和维护数量≥16套，数量指标2.水质预测预警技术报告数量＝1份；设2条质量指标：质量指标1.海水自动站总体正常运转率≥85%，质量指标2.技术报告验收合格率＝100%；设1条时效指标：时效指标.经费支出时间在2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标.项目总经费≤375万元；设1条生态效益指标：生态效益指标.加强广西近岸海域水质监测监控，提供及时、准确、有效的数据；设1条可持续影响指标：可持续影响指标.持续为自治区生态环境厅和沿海三市对环境的管理与决策提供服务(提供数据)；设1条满意度指标：满意度指标.环境管理人员、公众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督等项目以外，其他用于环境监测与监察方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区海洋环境监测中心站2024年预算公开报表（详见附件）

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表