广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担全区辐射环境监察监测、核与辐射安全、辐射事故应急的相关技术性工作；

（二）开展辐射监测技术科学研究的有关工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站（以下简称自治区辐射站）内设12个部门，分别为：办公室、财务部、总工办、质量管理室、辐射安全监察科、放射源管理科、电离监测室、电磁监测室、辐射环境分析测试中心、核与辐射应急中心、生态环境技术咨询中心、后勤服务中心。

自治区辐射站为广西壮族自治区生态环境厅下属公益二类事业单位，无下级单位。

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入5557.89万元，总支出5557.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少308.58万元，下降5.26%，主要原因是上年结转结余收入预算减少。总支出较上年减少308.58万元，下降5.26%，主要原因是2024年辐射专用设备购置支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入5557.89万元，较上年减少308.58万元，下降5.26%。其中：

（一）一般公共预算收入2541.19万元，较上年增加6.58万元，增长0.26%。主要原因是单位在编人员晋级增资，人员经费安排增加。

（二）单位资金收入2924.58万元，较上年增加191.52万元，增长7%。主要原因是单位经营业务增多，经营收入预计比2023年增加。

（三）上年结转结余92.12万元，较上年减少506.68万元。主要原因是上年结转结余资金减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出5557.89万元，较上年减少308.58万元，下降5.26%。主要原因是辐射专用设备购置支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元，较上年增加0.67万元，增长1.47%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本养老保险缴费支出相应增长。

2.事业单位医疗支出21.40万元，较上年增加0.3万元，增长1.42%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应增长。

3.核与辐射安全监督支出2377.19万元，较上年增加10.2万元，增长0.43%，主要原因是单位在编人员晋级增资，人员经费支出增加。

4.其他环境监测与监察支出3016.70万元，较上年减少315.16万元，下降9.46%，主要原因是2024年辐射专用设备购置支出减少。

5.放射源和放射性废物监管支出61.6万元，较上年减少5.1万元，下降7.65%，主要原因是广西城市放射性废物库库区公共设施维修费用减少。

6.住房公积金支出34.71万元，较上年增加0.5万元，增长1.46%，主要原因是单位在编人员晋级增资，单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，其中：

基本支出预算1661.4万元，较上年增加1110.53万元，增长202%。主要原因是根据2024年预算编制要求，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出编制。

项目支出3896.49万元，较上年减少1419.11万元，下降26.7%。主要原因一是2024年辐射专用设备购置支出减少；二是根据2024年预算编制要求，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出编制。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入2541.19万元，较上年增加6.58万元，增长0.26%，主要原因是单位在编人员晋级增资，人员经费安排增加。

财政拨款总支出2541.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年增加6.58万元，增长0.26%，主要原因是单位在编人员晋级增资，人员经费支出增加。其中：

社会保障和就业支出46.28万元，较上年增加0.67万元，增长1.47%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本养老保险缴费支出相应增长；

卫生健康支出21.40万元，较上年增加0.3万元，增长1.42%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应增长；

节能环保支出2438.79万元，较上年增加5.1万元，增长0.21%。主要原因是单位在编人员晋级增资，人员经费支出增加；

住房保障支出34.71万元，较上年增加0.5万元，增长1.46%，主要原因是单位在编人员晋级增资，单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出相应增长。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出共2541.19万元，较上年增加6.58万元，增长0.26%。主要原因是单位在编人员晋级增资，人员经费安排增加。

（一）按支出功能分类科目划分，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.28万元，较上年增加0.67万元，增长1.47%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本养老保险缴费支出相应增长。

2.事业单位医疗支出21.40万元，较上年增加0.3万元，增长1.42%，主要原因是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应增长。

3.核与辐射安全监督支出2377.19万元，较上年增加10.2万元，增长0.43%，主要原因是单位在编人员晋级增资，人员经费支出增加。

4.放射源和放射性废物监管支出61.6万元，较上年减少5.1万元，下降7.65%，主要原因是广西城市放射性废物库库区公共设施维修费用减少。

5.住房公积金支出34.71万元，较上年增加0.5万元，增长1.46%，主要原因是单位在编人员晋级增资，单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出相应增长。

（二）按支出结构分类划分，其中：

基本支出预算864.92万元，较上年增加379.16万元，增长78.06%。主要原因一是根据2024年预算编制要求，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出编制，二是单位在编人员晋级增资，人员经费安排增加。

项目支出1676.27万元，较上年减少372.58万元，下降18.18%。主要原因是根据2024年预算编制要求，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出编制。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共864.92万元，较上年增加379.16万元，增长78.06%。其中：

人员经费预算782.29万元，占基本支出预算90.45%，较上年增加378.99万元，增长93.97%。其中：工资福利支出预算766.25万元，占基本支出预算88.59%，同比增加378.26万元，增长97.49%，主要原因：一是根据2024年预算编制要求，编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算编制；二是单位在编人员晋级增资，在编人员经费支出增加。对个人和家庭的补助预算16.03万元，占基本支出预算1.85%，同比增加0.72万元，增长4.7%，主要原因：一是单位退休人员增加，退休人员经费支出增加；二是单位在编人员晋级增资，按固定比例提取的其他对个人和家庭的补助经费增加。

公用经费（商品和服务支出）预算82.63万元，占基本支出预算9.55%，较上年增加0.17万元，增长0.2%。主要原因是单位编制人数增加，按固定比例核算的公用经费增加。

按照经济分类款级科目具体情况为：

（一）基本工资267.96万元；

（二）津贴补贴21.29万元；

（三）机关事业单位基本养老保险缴费46.28万元；

（四）职工基本医疗保险缴费21.40万元；

（五）其他社会保障缴费2.02万元；

（六）住房公积金34.71万元；

（七）其他工资福利支出372.58万元；

（八）办公费6.14万元；

（九）电费5.00万元；

（十）邮电费3.00万元；

（十一）差旅费20.00万元；

（十二）维修（护）费2.00万元；

（十三）会议费3.43万元；

（十四）培训费1.76万元；

（十五）公务接待费0.67万元；

（十六）工会经费5.79万元；

（十七）福利费4.51万元；

（十八）公务用车运行维护费20.59万元；

（十九）其他交通费用8.00万元；

（二十）其他商品和服务支出1.74万元；

（二十一）退休费1.57万元；

（二十二）其他对个人和家庭的补助14.46万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算68.12万元，同口径比2023年减少0.01万元，与上年基本持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.67万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排67.45万元，比上年减少0.01万元，与上年基本持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排67.45万元，比上年减少0.01万元，与上年基本持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年单位预算无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额697.18万元，较上年减少438.91万元，下降38.63%，下降主要原因是2024年减少综合办公系统升级、专用设备等采购预算安排。其中：货物类采购386.58万元，占政府采购预算55.45%，主要用于采购办公设备、办公桌椅、辐射专用设备、复印纸等；服务类采购310.6万元，占政府采购预算44.55%，主要用于采购印刷服务、公务车辆保险服务、公务车辆维修和保养服务、公务车辆加油服务、物业管理服务等；工程类采购0万元。按资金类型分：一般公共预算拨款安排674.47万元，单位资金安排22.71万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位车辆实有数12辆，其中：特殊业务用车4辆，中型客车2辆，旅行越野车5辆，轿车1辆。

2024年我单位预算新增三项资产数量7台/套，金额366万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目23个，预算资金3896.49万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称：防城港核电厂监督性监测系统运维、监测，预算资金124.36万元。2024年度绩效目标为广西防城港核电厂辐射环境监督性监测系统前沿站、12个监测子站正常运行，完成各类样品采集，按时报送辐射环境监测数据，保障9个专用变压器及高压线路供电安全。

设3条数量指标：数量指标1.12个监测子站进行连续γ剂量率监测24小时/天，数量指标2.5个监测子站每年开展样品采集次数≥10次，数量指标3.8个监测子站及前沿站高压电力线路日常维护6次/年；设3条质量指标：质量指标1.广西防城港核电厂辐射环境监督性监测系统12个监测子站连续γ剂量率实时监测采集天数≥330天，质量指标2.5个监测子站样品采集率≥90%，质量指标3.高压电力线路日常维护与计划相符率≥90%；设1条时效指标：广西防城港核电厂外围监督性样品采集完成时间于12月31日前；设1条成本指标：防城港核电厂监督性监测系统运维、监测经费支出≤124.36万元；设1条生态效益指标：对防城港核电厂外围10km范围环境开展实时剂量率监测，定期开展样品分析检测，监督检查核电厂运行是否导致外围辐射环境水平升高；设1条满意度指标：防城港前沿站工作人员满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督等项目以外，其他用于环境监测与监察方面的支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面支出。

第四部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2024年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表