广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2024年单位预算公开

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区贺州生态环境监测中心设置办公室、人事财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、技术保障科等11个内设机构。

三、人员情况

（一）我单位参公事业编制数35人，在编在职实有人数34人。

（二）2024年我单位实有人数57人。其中：参公事业编在职实有人数34人，编外聘用人员23人。

（三）退休人员19人。

第二部分：自治区贺州生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1466.81万元，总支出1466.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长8.24%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资、2024年监测扩项等任务增加导致预算增加。总支出较上年增长8.24%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资、2024年监测扩项等任务增加导致支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1466.81万元，较上年增长8.24%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资、2024年监测扩项等任务增加导致预算增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1466.81万元，较上年增长8.24%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目126.38万元，占支出总预算8.62%，同比增加13.91万元，增长12.37%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

2.卫生健康支出类科目47.41万元，占支出总预算3.23%，同比增加2.92万元，增长6.57%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

3.节能环保支出类科目1244.15万元，占支出总预算84.82%，同比增加91.66万元，增长7.95%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024工资总额提高，2024年监测扩项等任务增加导致支出增加。

4.住房保障支出类科目48.87万元，占支出总预算6.93%，同比增加3.17万元，增长6.93%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算857.81万元，占支出总预算58.48%，同比增加45.27万元，增长5.57%。其中：

人员经费预算755.61万元，占基本支出预算88.09%，同比增加49.35万元，增长6.99%。其中：工资福利支出预算703.52万元，占基本支出预算82.01%，同比增加40.28万元，增长6.07%；对个人和家庭的补助预算52.09万元，占基本支出预算6.07%，同比增加9.07万元，增长21.09%。

公用经费（商品和服务支出）预算102.2万元，占基本支出预算11.91%，同比减少4.08万元，下降3.84%。

基本支出预算同比增长的主要原因是：单位人员工资提资晋级等政策性增资。

2.项目支出预算609万元，占支出总预算41.52%，同比增加66.39万元，增长12.24%。

项目支出预算同比增长的主要原因是：2024年监测扩项等任务增加导致支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1466.81万元，总支出1466.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长8.24%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资、2024年监测扩项等任务增加导致预算增加。财政拨款总支出较上年增长8.24%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资、2024年监测扩项等任务增加导致支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1466.81万元，较上年增长8.24%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资、2024年监测扩项等任务增加导致支出增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元，与上年持平。具体情况为：

1.行政单位离退休28.65万元，较上年增加7.59万元，增长36.04%。变动主要原因是：退休人员生活补助增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出65.16万元，较上年增加4.22万元，增长6.92%。变动主要原因是：单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

3.机关事业单位职业年金缴费支出32.58万元，较上年增加2.11万元，增长14.80%。变动主要原因是：单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

4.行政单位医疗31.13万元，较上年增加1.87万元，增长6.38%。变动主要原因是：单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

5.公务员医疗补助16.29万元，较上年增加1.06万元，增长6.95%。变动主要原因是：单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

6.生态环境监测与信息1244.15万元，较上年增加91.66万元，增长7.95%。变动主要原因是：单位人员工资提资晋级等政策性增资、2024年监测扩项等任务增加导致支出增加。

7.住房公积金48.87万元，较上年增加3.17万元，增长6.93%。变动主要原因是：单位人员工资提资晋级等政策性增资，2024年工资总额有所提高，按比例提取后较2023年相应增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共857.81万元，较上年增长5.57%，主要原因是单位人员工资提资晋级等政策性增资、2024年监测扩项等任务增加导致支出增加。具体情况为：

人员经费预算755.61万元，占基本支出预算88.09%，同比增加49.35万元，增长6.99%。其中：工资福利支出预算703.52万元，占基本支出预算82.01%，同比增加40.28万元，增长6.07%；对个人和家庭的补助预算52.09万元，占基本支出预算6.07%，同比增加9.07万元，增长21.09%。

公用经费（商品和服务支出）预算102.2万元，占基本支出预算11.91%，同比减少4.08元，下降3.84%。

基本支出预算同比增长的主要原因是：单位人员工资提资晋级等政策性增资。

按照经济分类款级科目具体情况如下：

（一）基本工资136.18万元；

（二）津贴补贴99.13万元；

（三）奖金114.2万元；

（四）机关事业单位基本养老保险缴费65.16万元；

（五）职业年金缴费32.58万元；

（六）职工基本医疗保险缴费26.47万元；

（七）公务员医疗补助缴费16.29万元；

（八）其他社会保障缴费2.85万元；

（九）住房公积金48.87万元；

（十）其他工资福利支出161.8万元；

（十一）办公费4万元；

（十二）手续费0.04万元；

（十三）水费0.6万元；

（十四）电费8万元；

（十五）邮电费4.82万元；

（十六）差旅费7万元；

（十七）维修（护）费4万元；

（十八）会议费1.97万元；

（十九）培训费1.01万元；

（二十）公务接待费0.39万元；

（二十一）劳务费0.18万元；

（二十二）工会经费8.14万元；

（二十三）福利费2.59万元；

（二十四）公务用车运行维护费10.88万元；

（二十五）其他交通费用31.32万元；

（二十六）税金及附加费用0.09万元；

（二十七）其他商品和服务支出17.18万元；

（二十八）退休费27.07万元；

（二十九）医疗费补助4.66万元；

（三十）其他对个人和家庭的补助20.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.05万元，同口径比2023年减少32.6万元，下降68.42%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.19万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排10.88万元，比上年减少31.63万元，下降74.41%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少28万元，减少的主要原因是2024年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费2024年预算安排10.88万元，比上年减少3.63万元，下降25.02%，减少的主要原因是公务用车减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年我单位有102.2万元机关运行经费，同比减少4.08万元，下降3.84%。变动的主要原因是减少1辆公务用车导致公务用车运行维护费下降。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额199.28万元。其中：货物类采购161.9万元、工程类采购0万元、服务类采购37.38万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数4辆，均为一般特种专业技术用车。

2024年我单位预算新增三项资产数量3台，金额61万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金609万元。相关绩效目标情况详见预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：专用设备购置，预算资金146.91万元，2024年度绩效目标为按政府采购招标程序于2024年11月30日前完成2024年度专用设备采购政府采购项目，设1条数量指标：购买应急监测专用设备及实验室小型仪器设备数(≥62台)；设1条质量指标：设备安装验收合格率(＝100%)；设1条时效指标：完成采购时间(2024年12月30日前)；设1条成本指标：项目2024年成本(≤146.91万元)；设1条社会效益指标：设备利用率(≥85%)；设1条可持续效益指标:实验室仪器设备使用年限(≥5年)；设1条满意度指标：使用人员满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区贺州生态环境监测中心2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目支出绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表