广西壮族自治区环境保护科学研究院2024年单位预算公开

一、单位主要职能

（一）开展环境保护科学研究，为自治区党委、政府深入打赢污染攻坚战和经济社会高质量发展提供环境管理和决策保障。
    （二）开展生态文明建设、生态环境与可持续发展、环境政策标准与技术规范、环境规划与评估，以及水、气、土、固废等污染控制与防治技术、应对气候变化等研究工作，为厚植广西生态优势、建设美丽广西提供科技支撑。
    （三）承担自治区环境保护对外合作交流事务性工作，负责广西国际环境领域合作事务，负责中国—东盟环保论坛广西具体事务性工作。开展国际环保科技交流与合作工作。
    （四）开展污染源调查与解析、环境调查与评估、环境治理与修复、环境检验检测、生态环境损害调查评估与司法鉴定、规划环境影响评价、排污许可技术服务、环境保护技术评估、环境监理、环保咨询设计与运营管理、环保管家服务、清洁生产与循环经济等技术咨询，为生态环境高质量保护和地方经济高质量发展提供技术服务。
    （五）完成自治区生态环境厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构17个，其中管理职能部门6个，分别是办公室、财务室、总工室、对外合作交流中心办公室、环境信息研究中心、基建办；业务职能部门11个，分别是环境政策与规划研究中心、大气环境与气候变化研究中心、水环境（清洁生产）研究中心、土壤环境研究中心、生态环境研究中心、环境测试中心、战略环评与排放控制研究中心、环境咨询中心、环境保护技术中心、机动车污染监控中心、农业农村生态环境保护中心。

另设分院2处，分别是钦州分院和来宾分院。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位收入总预算为16,669.16万元，支出总预算为16,669.16万元。收入总预算较上年预算数14,925.18万元增加1,743.98万元，增长11.68%，主要原因是：根据市场预期，预计经营性业务量较上年有所增长，经营收入增加；支出总预算较上年预算数14,925.18万元增加1,743.98万元，增长11.68%，主要原因是：根据市场预期，预计经营性业务量较上年有所增长，经营支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位收入总预算16,669.16万元，较上年预算数14,925.18万元增加1,743.98万元，增长11.68%。其中：

（一）一般公共预算收入3,520.22万元，较上年预算数3,379.68万元增加140.54万元，增长4.16%，主要原因是：（1）预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，导致基本支出人员经费增加；（2）2024年增加开展2024年自治区本级受理的建设项目环境影响报告书技术评估工作、秋冬季大气污染攻坚调研工作、全区地下水监测、中央及自治区级生态环境资金跟踪问效指导工作、广西生态环保金融支持项目储备库入库项目管理技术服务工作、“帮企减污”科技帮扶系列活动支撑工作，新增环境影响评价管理技术服务、《广西秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》编制、地下水水质监测、中央及自治区级生态环境资金跟踪问效技术服务、广西生态环保金融支持项目储备库入库项目管理技术服务项目、“帮企减污”活动技术服务6个项目，导致一般公共预算收入增加。

（二）事业单位经营收入11,138.98万元，较上年预算数9,252.44万元增加1,886.54万元，增长20.39%，主要原因是根据市场预期，预计经营性业务量较上年有所增长，经营收入增加。

（三）事业收入174.46万元，较上年增加174.46万元，主要原因是：根据政府财务会计相关规定，我单位将其他收入中属于科研项目收入的资金调整为事业收入，导致事业收入增加。

（四）其他收入73.50万元，较上年预算数332.06万元减少258.56万元，下降77.87%，主要原因是：根据政府财务会计相关规定，我单位将其他收入中属于科研项目收入的资金调整为事业收入，导致其他收入减少。

（五）上年结转结余1,762万元，包括事业单位经营收入结转结余1,500万元和事业收入结转结余262万元，占总预算10.57%,较上年预算数1,961万元减少199万元，下降10.15%，主要原因是：2023年科研项目经费支出增加导致期末项目结余经费减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位支出总预算16,669.16万元，较上年预算数14,925.18万元增加1,743.98万元，增长11.68%，主要原因是：根据市场预期，预计经营性业务量较上年有所增长，经营支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类。其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.96万元，占支出总预算0.3%，较上年预算数48.88万元增加1.08万元，增长2.21%，主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出同步增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出24.98万元，占支出总预算0.15%，较上年预算数24.44万元增加0.54万元，增长2.21%，主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出同步增加。

3.事业单位医疗23.11万元，占支出总预算0.14%，较上年预算数22.61万元增加0.5万元，增长2.20%，主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，导致事业单位医疗费同步增加。

4.其他环境保护管理事务支出16,533.64元，占支出总预算99.19%，较上年预算数14,637.59万元增加1,896.05万元，增长12.95%，主要原因是：根据市场预期，预计经营性业务量较上年有所增长，经营支出增加。

5.住房公积金37.47万元，占支出总预算0.22%，较上年预算数36.66万元增加0.81万元，增长2.21%，主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，导致住房公积金同步增加。

（二）按支出结构分类划分，共分为两类。其中：

1.基本支出预算4,512.55万元，占支出总预算27.07%，较上年预算数578.41万元增加3,934.14万元，增长680.16%，主要原因是：按照2024年预算编制要求，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制，导致基本支出大幅增加。

2.项目支出预算12,156.61万元，占支出总预算72.93%，较上年预算数14,346.77万元减少2,190.16万元，降低15.27%，主要原因是：按照2024年预算编制要求，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制，导致项目支出大幅减少，同时，根据市场预期，预计经营性业务量较上年有所增长，经营支出增加，但比减少原因小，导致项目支出总额较上年减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款收入预算3,520.22万元，支出预算3,520.22万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款收入预算较上年增加140.54万元，增长4.16%；财政拨款支出预算较上年增加140.54万元，增长4.16%。财政拨款收支预算较上年增长的主要原因是：（一）预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，导致基本支出的人员经费增加；（二）2024年增加开展2024年自治区本级受理的建设项目环境影响报告书技术评估工作、秋冬季大气污染攻坚调研工作、全区地下水监测、中央及自治区级生态环境资金跟踪问效指导工作、广西生态环保金融支持项目储备库入库项目管理技术服务工作、“帮企减污”科技帮扶系列活动支撑工作，新增环境影响评价管理技术服务、《广西秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》编制、地下水水质监测、中央及自治区级生态环境资金跟踪问效技术服务、广西生态环保金融支持项目储备库入库项目管理技术服务项目、“帮企减污”活动技术服务6个项目，导致一般公共预算收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共3,520.22万元，较上年预算数3,379.68万元增加140.54万元，增长4.16%。主要原因是：（1）预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，导致基本支出人员经费增加；（2）2024年增加开展2024年自治区本级受理的建设项目环境影响报告书技术评估工作、秋冬季大气污染攻坚调研工作、全区地下水监测、中央及自治区级生态环境资金跟踪问效指导工作、广西生态环保金融支持项目储备库入库项目管理技术服务工作、“帮企减污”科技帮扶系列活动支撑工作，新增环境影响评价管理技术服务、《广西秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》编制、地下水水质监测、中央及自治区级生态环境资金跟踪问效技术服务、广西生态环保金融支持项目储备库入库项目管理技术服务项目、“帮企减污”活动技术服务6个项目，导致一般公共预算支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.96万元，占一般公共预算支出1.42%，较上年预算数48.88万元增加1.08万元，增长2.21%。主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出同步增加。

2.事业单位医疗23.11万元，占支出总预算0.66%，较上年预算数22.61万元增加0.5万元，增长2.20%，主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，导致事业单位医疗费同步增加。

3.其他环境保护管理事务支出3,409.68万元，占支出总预算96.86%，较上年预算数3,116.53万元增加293.15万元，增长9.41%，主要原因是：2024年增加开展2024年自治区本级受理的建设项目环境影响报告书技术评估工作、秋冬季大气污染攻坚调研工作、全区地下水监测、中央及自治区级生态环境资金跟踪问效指导工作、广西生态环保金融支持项目储备库入库项目管理技术服务工作、“帮企减污”科技帮扶系列活动支撑工作，新增环境影响评价管理技术服务、《广西秋冬季大气污染防治攻坚行动方案》编制、地下水水质监测、中央及自治区级生态环境资金跟踪问效技术服务、广西生态环保金融支持项目储备库入库项目管理技术服务项目、“帮企减污”活动技术服务6个项目，导致一般公共预算支出增加。

4.住房公积金37.47万元，占支出总预算1.06%，较上年预算数36.66万元增加0.81万元，增长2.21%。主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，在编人员工资增加，导致住房公积金同步增加。

（二）按支出结构分类划分，共分为两类。其中：

1.基本支出预算868.95万元，较上年预算数517.71万元增加351.24万元，增长67.84%，其中：人员经费782.59万元，占基本支出预算90.06%，较上年增长81.54%，主要原因是：预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，导致在编人员工资及相应的社会保障经费同步增加；公用经费86.36万元，占基本支出预算9.94%，较上年预算数86.63万元减少0.27万元，下降0.31%，主要原因是：2024年落实过紧日子政策，按规定压减会议费。

2.项目支出预算2,651.27万元，较上年预算数2,861.97万元减少210.7万元，下降7.36%，主要原因是：（1）按照预算编制要求，按照2024年预算编制要求，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制，导致项目支出减少；（2）2023年安排中央提前下达大气污染防治资金，2024年单位预算无中央提前下达资金，导致项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共868.95万元，较上年预算数517.71万元增加351.24万元，增长67.84%，主要原因是：（1）预算编制在职在编人数较上年有所增加，同时由于专技岗位和考核晋薪级变动，导致在编人员工资及相应的社会保障经费同步增加；（2）按照2024年预算编制要求，编外长聘人员经费由项目支出统一纳入基本支出预算编制，导致基本支出增加。

按照经济分类款级科目具体情况为：

（一）基本工资304.07万元；

（二）津贴补贴8.18万元；

（三）机关事业单位基本养老保险缴费49.96万元；

（四）职工基本医疗保险缴费23.11万元；

（五）其他社会保障缴费2.19万元；

（六）住房公积金37.47万元；

（七）其他工资福利支出342万元；

（八）水费0.85万元；

（九）电费12万元；

（十）差旅费31.89万元；

（十一）会议费3.49万元；

（十二）培训费1.79万元；

（十三）公务接待费0.68万元；

（十四）工会经费6.24万元；

（十五）福利费4.59万元；

（十六）公务用车运行维护费20.23万元；

（十七）其他交通费用1.5万元；

（十八）其他商品和服务支出3.1万元；

（十九）其他对个人和家庭的补助15.61万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算47.73万元，较上年预算数47.72万元增加0.01万元，增长0.02%，具体如下：

（一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费预算安排5.86万元，较上年预算数5.85万元增加0.01万元，增长0.17%，增长的主要原因是基本支出定额测算的经费比上年略有增加。

（三）公务用车购置及运行费预算安排41.87万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费预算安排41.87万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位公用经费安排情况

我单位公用经费支出预算86.36万元，较上年预算数86.63万元减少0.27万元，下降0.31%，下降的主要原因是：2024年落实过紧日子政策，按规定压减会议费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位政府采购预算总金额3,722.01万元，其中：货物类采购3,222.01万元，占政府采购预算总金额85.57%；工程类采购0万元，占政府采购预算总金额0%；服务类采购500万元，占政府采购预算总金额14.43%。政府采购预算总金额较上年预算数2,105.01万元增加1,617万元，增长76.82%，增长的主要原因是2024年计划新增16台专业设备仪器购置和1辆特种车购置。

（三）国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数6辆，按使用用途分：事业一般业务用车5辆，特种专业技术用车1辆；按照车辆类型分：轿车2辆，越野车4辆。

2024年单位预算新增“三项资产”19项，金额2,916.38万元，其中：中国（广西）-东盟生态环境联合研究基地建设前期经费1,500万元；16台仪器设备购置共计1,313.38万元；特种车购置1辆75万元；商务车购置1辆28万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

我单位预算安排的所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目52个，预算资金12,156.61万元，包括一般公共预算拨款项目金额2,651.27万元、单位资金项目金额7,743.34万元、上年结余收入项目金额1,762万元，绩效目标情况详见报表。

重点项目：项目名称环境损害司法鉴定中心建设，预算资金130万元，2024年度绩效目标为：1.采购2台快速水质筛查仪，仪器设备验收合格率为100%；2.完成广西壮族自治区环境保护科学研究院司法鉴定中心实验室采测一体化信息管理系统年度维护工作；3.完成不少于10项检测能力的方法确认或扩项工作。设3条数量指标：数量指标1.采购快速水质筛查仪2台；数量指标2.环境损害司法鉴定采测一体化信息管理平台年度维护工作1次；数量指标3.检测能力的方法确认或扩项工作10项；设3条质量指标：质量指标1.仪器设备验收合格率100%；质量指标2.环境损害司法鉴定采测一体化信息管理平台年度维护工作验收合格率100%；质量指标3.检测能力的方法确认或扩项工作合格率100%；设1条时效指标：2024年12月20日前完成项目；设1条成本指标：项目运转成本不大于130万元；设1条社会效益指标：检测能力的方法确认或扩项工作不小于10项，不断提高环境损害检测能力和社会环境损害司法鉴定服务能力；设1条满意度指标：仪器设备使用人员满意度≥85%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024年单位预算公开报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表