广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2024年单位预算公开

目   录

第一部分：自治区玉林生态环境监测中心概况

第二部分：自治区玉林生态环境监测中心2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释

第四部分：自治区玉林生态环境监测中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

本中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，类型为行政类事业单位。现有办公室、财务科、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科９个科室。

三、人员构成情况

单位核定编制数47名，2023年末在职在编人员44人，退休人员25人，编外长期聘用人员23人。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1562.63万元，总支出1562.63万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、总支出均较上年减少15.94万元，下降1.01%，主要原因是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置等项目经费减少，因此预算收支有所下降。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1562.63万元，较上年减少15.94万元，下降1.01%，主要原因是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置等项目经费减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1562.63万元，较上年减少15.94万元，下降1.01%，主要原因是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置等项目经费减少。支出主要包括以下方面：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目152.10万元，占支出总预算9.73%，同比增加6.36万元，增长4.36%。增长的主要原因是有新增退休人员以及在编人员社保缴费基数调增，因此社会保障和就业支出相应增长。

2.卫生健康支出类科目60.42万元，占支出总预算3.86%，较上年减少2.34万元，下降3.73%。下降的主要原因是在职在编人数减少，导致2024年工资总额减少，按固定比例提取的卫生健康支出相应减少。

3.节能环保支出类科目1293.49万元，占支出总预算82.78%，较上年减少17.1万元，下降1.30%。下降的主要原因是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置等项目支出减少。

4.住房保障支出类科目56.63万元，占支出总预算3.62%，较上年减少2.85万元，下降4.79%。下降的主要原因是在职在编人数减少，导致2024年工资总额减少，按固定比例提取的住房公积金支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算935.63万元，占支出总预算59.88%，较上年减少5.44万元，下降0.58%。其中：人员经费预算814.47万元，占基本支出预算87.05%，较上年减少0.73万元，下降0.09%。其中：工资福利支出预算747.50万元，占基本支出预算79.89%，较上年减少11.87万元，下降1.56%；对个人和家庭的补助预算66.98万元，占基本支出预算7.16%，较上年增长11.15万元，增长19.97%。公用经费（商品和服务支出）预算121.16万元，占基本支出预算12.95%，较上年减少4.71万元，下降3.74%。

基本支出预算较上年同比下降的主要原因：由于在职在编人数减少，导致人员经费及公用经费支出有所减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算627万元，占支出总预算40.12%，较上年减少10.5万元，下降1.65%。

项目支出减少的主要原因是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置等项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我单位财政拨款总收入1562.63万元，总支出1562.63万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入、总支出均较上年减少15.94万元，下降1.01%；收支预算平衡。2024年收入、支出下降的主要原因是自动监测站运行保障及监测管理、专用设备购置等项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出1562.63万元，较上年减少15.94万元，下降1.01%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩2024年一般公共预算支出。其中基本支出935.63万元，项目支出627万元。具体情况为：

（一）行政单位离退休38.84万元，全部是基本支出预算。主要用于单位退休人员的经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出75.51万元，全部是基本支出预算。根据自治区社保中心统一规定，按单位在职职工的社保缴费基数规定比例计缴的基本养老保险缴费经费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出37.75万元，全部是基本支出预算。根据自治区社保中心统一规定，按单位在职职工的社保缴费基数规定比例计缴的职业年金缴费经费。

（四）行政单位医疗支出41.54万元，全部是基本支出预算。主要用于支付职工的单位医疗保险费用。

（五）公务员医疗补助支出18.88万元，全部是基本支出预算。主要用于支付职工的单位公务员医疗补助费用。

（六）生态环境监测与信息支出1293.49万元，其中基本支出666.49万元，项目支出627万元。基本支出主要用于单位为保证日常运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要用于完成单位各项生态环境监测业务工作任务而发生的专项支出，主要包括：环境质量监测、执法监测、应急监测和应急演练、生态环境监测质量控制与核查、自动监测站运行保障及监测管理、实验室运行维护、专用设备购置、评审劳务费等专项支出。

（七）住房公积金支出56.63万元，全部是基本支出预算。根据玉林市公积金中心统一规定，按单位在职职工的社保缴费基数规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算935.63万元，较上年减少5.44万元，下降0.58%。主要原因：由于在职在编人数减少，导致人员经费及公用经费支出有所减少。

具体情况为：

人员经费预算814.47万元，占基本支出预算87.05%，较上年减少0.73万元，下降0.09%。其中：工资福利支出预算747.50万元，占基本支出预算79.89%，较上年减少11.87万元，下降1.56%；对个人和家庭的补助预算66.98万元，占基本支出预算7.16%，较上年增长11.15万元，增长19.97%。

公用经费（商品和服务支出）预算121.16万元，占基本支出预算12.95%，较上年减少4.71万元，下降3.74%。

我中心一般公共预算基本支出按照经济分类款级科目有二十九个，具体情况如下：

1.基本工资164.12万元

2.津贴补贴111.07万元

3.奖金125.74万元

4.机关事业单位基本养老保险缴费75.51万元

5.职业年金缴费37.75万元

6.职工基本医疗保险缴费34.92万元

7.公务员医疗补助缴费18.88万元

8.其他社会保障缴费3.30万元

9.住房公积金56.63万元

10.其他工资福利支出119.57万元

11.办公费7.18万元

12.印刷费0.3万元

13.手续费0.3万元

14.电费4.0万元

15.邮电费6.19万元

16.差旅费14万元

17.维修（护）费2.75万元

18.会议费2.65万元

19.培训费1.35万元

20.公务接待费0.52万元

21.工会经费9.44万元

22.福利费3.48万元

23.公务用车运行维护费11万元

24.其他交通费用35.48万元

25.税金及附加费用0.25万元

26.其他商品和服务支出22.28万元

27.退休费36.76万元

28.医疗费补助6.62万元

29.其他对个人和家庭的补助23.6万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.32万元，同口径比2023年减少28.11万元，下降69.53%，减少具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.32万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排11万元，比上年减少28.11万元，下降69.53%，其中：公务用车运行费2024年预算安排11万元，比2023年减少0.11万元，下降1%，原因是车辆使用用途改变，定额标准发生变化；公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少28万元，减少100%，原因为落实政府过紧日子的要求，未作新车购置计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明我单位2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算121.16万元，比上年减少4.01万元，下降3.74%，减少的主要原因是2024年落实过紧日子政策，缩减运行经费开支。主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明我单位2024年政府采购预算225.79万元，较上年减少270.18万元，下降54.48%，主要原因是2024年货物类、服务类政府采购比上年有所减少。其中：货物类采购175.30万元、占政府采购预算77.63%，较上年减少118.11万元，下降40.25%，工程类采购0万元、与上年持平。服务类采购50.49万元，占政府采购预算22.36%，较上年减少107.08万元，下降67.95%。

（三）国有资产占用情况说明截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆。

十一、重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金627万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明重点绩效目标项目名称：专用设备购置，预算资金114.7万元，2024年度绩效目标为按政府采购程序完成2024年度7台（套）仪器设备采购，提高实验室分析自动化水平，提高监测速度和精度，开展环境质量监测工作，保障工作正常开展。达到水(新污染物）、土壤、气体（非甲烷总烃）全分析监测资质能力。设置1条数量指标：购买专用仪器设备数量=7台（套）；设置1条质量指标：验收合格率=100%；设置1条时效指标：完成购买时间为2024年9月30日前；设置1条成本指标：购买成本≤114.7万元；设置1条可持续情况指标：设备使用年限≥5年；设置1条社会效益指标 达到生态环境水(新污染物）、土壤、气体（非甲烷总烃）全分析监测资质能力提供有关数据报告≥3份；设置1条满意度指标：现场监测科、分析科的满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2024年单位预算公开报表