广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年单位预算报表公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、海洋、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心设置办公室、财务科、综合信息科、质量管理科、技术保障科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、现场监测科10个内设机构。

三、人员构成情况

2023年末本单位编制数44个，实有在编人员41人，聘用人员13人，退休人员31人。

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入预算1530.99万元，同比减少44.03万元，下降2.80%，全部为一般公共预算拨款收入；总支出1530.99万元，同比减少44.03万元，下降2.80%，其中：社会保障和就业支出158.36万元、卫生健康支出80.03万元、节能环保支出1235.99万元、住房保障支出56.60万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位预算总收入1530.99万元，同比减少44.03万元，下降2.80%，全部为一般公共预算拨款收入。下降的主要原因是新增人员退休，工资福利等费用减少。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位预算总支出1530.99万元。同比减少44.03万元，下降2.80%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出158.36万元，同比增加9.04万元，增长6.05%，增长的主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高；

卫生健康支出80.03万元，同比增加32.65万元，增长68.91%，增长的主要原因是钦州市公务员医疗补助标准调整，公务员医疗费用增多；

节能环保支出1235.99万元，同比减少82.36万元，下降6.25%，下降的主要原因是新增人员退休，工资福利等费用减少；

住房保障支出56.60万元，同比减少3.37万元，下降5.62%，下降的主要原因是新增人员退休，住房公积金费用减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算900.99万元，占支出总预算58.85%，同比减少7.36万元，下降0.81%，其中：

（1）人员经费792.77万元，占基本支出总预算87.99%，同比增加5.92万元，增长0.75%，其中：工资福利支出711.91万元，占人员经费总预算89.80%，同比减少18.49万元，下降2.53%；对个人和家庭的补助80.87万元，占人员经费总预算10.20%，同比增加24.42万元，增长43.26%。

（2）公用经费（商品和服务支出）108.21万元，占基本支出总预算12.01%，同比减少13.29万元，下降10.94%。

基本支出增长的主要原因是新增人员退休，工资福利等费用减少。

2.项目支出预算

项目支出630.00万元，占支出总预算41.15%，同比减少36.67万元，下降5.50%，下降的主要原因是2023年新购公务用车，2024年不再安排该项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款总收入1530.99万元，全部为一般公共预算拨款收入，同比减少44.03万元，下降2.80%，下降的主要原因是新增人员退休，工资福利等费用减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1530.99万元，同比减少44.03万元，下降2.80%，下降的主要原因是新增人员退休，工资福利等费用减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出158.36万元，同比增加9.04万元，增长6.05%。其中：行政单位离退休45.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出75.46万元；机关事业单位职业年金缴费支出37.73万元。增长的主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准提高；

卫生健康支出80.03万元，同比增加32.65万元，增长68.91%。其中：行政单位医疗51.74万元；公务员医疗补助28.30万元。增长的主要原因是钦州市公务员医疗补助标准调整，公务员医疗补助费用增多；

节能环保支出1235.99万元，同比减少82.36万元，下降6.25%。其中：生态环境监测与信息1235.99万元。下降的主要原因是新增人员退休，工资福利等费用减少；

住房保障支出56.60万元，同比减少3.37万元，下降5.62%。其中：住房公积金56.60万元。下降的主要原因是新增人员退休，住房公积金费用减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。      

1.基本支出预算

基本支出预算900.99万元，占支出总预算58.85%，同比减少7.36万元，下降0.81%，下降的主要原因是新增人员退休，工资福利等费用减少。

2.项目支出预算

项目支出630.00万元，占支出总预算41.15%，同比减少36.67万元，下降5.50%，下降的主要原因是2023年新购公务用车，2024年不再安排该项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出900.99万元，占支出总预算58.85%，同比减少7.36万元，下降0.81%，其中：

基本支出预算900.99万元，占支出总预算58.85%，同比减少7.36万元，下降0.81%，其中：

（一）人员经费792.77万元，占基本支出总预算87.99%，同比增加5.92万元，增长0.75%，其中：工资福利支出711.91万元，占人员经费总预算89.80%，同比减少18.49万元，下降2.53%；对个人和家庭的补助80.87万元，占人员经费总预算10.20%，同比增加24.42万元，增长43.26%。

（二）公用经费（商品和服务支出）108.21万元，占基本支出总预算12.01%，同比减少13.29万元，下降10.94%。

基本支出增长的主要原因是新增人员退休，工资福利等费用减少。

按照经济分类款级情况如下：

（一）基本工资158.65万元；

（二）津贴补贴110.12万元；

（三）奖金129.86万元；

（四）机关事业单位基本养老保险缴费75.46万元；

（五）职业年金缴费37.73万元；

（六）职工基本医疗保险缴费39.62万元；

（七）公务员医疗补助缴费28.30万元；

（八）其他社会保障缴费3.30万元；

（九）住房公积金56.60万元；

（十）其他工资福利支出72.26万元；

（十一）手续费0.30万元；

（十二）水费3.00万元；

（十三）电费27.00万元；

（十四）邮电费5.48万元；

（十五）会议费2.48万元；

（十六）培训费1.27万元；

（十七）公务接待费0.48万元；

（十八）工会经费9.43万元；

（十九）福利费3.26万元；

（二十）其他交通费用35.16万元；

（二十一）税金及附加费用0.60万元；

（二十二）其他商品和服务支出19.75万元；

（二十三）退休费45.17万元；

（二十四）医疗费补助12.12万元；

（二十五）其他对个人和家庭的补助23.58万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费总支出1.28万元，同口径比2023年减少31.63万元，下降96.11%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平；

（二）公务接待费2024年预算安排1.28万元，与上年持平；

（三）公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，比上年减少3.63万元，减少的主要原因是2023年新购公务用车定编手续在预算编制节点未办理完成；

（四）公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，比上年减少28.00万元，减少的主要原因是2023年新购公务用车，2024年不再安排该项目经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算108.21万元，比上年减少13.29万元，下降10.94%，下降的主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额250.90万元，同比减少51.65万元，下降17.07%。下降的主要原因是2023年新购公务用车，2024年不再安排该项目经费。其中：货物类采购232.70万元，占政府采购92.75%；服务类采购18.20万元，占政府采购7.25%。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年实有在编车辆1辆，车辆类型为特种专业技术用车。2024年我单位预算新增三项资产数量3台，金额191.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年我单位预算安排的所有项目支出均编制了项目绩效目标（详见附件），涉及自治区本级项目14个，预算资金630.00万元。

2.重点项目：项目名称专用设备购置，预算资金210.50万元，2024年度绩效目标为按程序完成2024年度专用设备采购政府采购项目，设1条数量指标：数量指标1.购买专用仪器设备数量（=16台）；设1条质量指标：质量指标1.设备验收合格率（=100%）；设1条时效指标：时效指标1.完成购买时间（2024年12月31日前）；设1条成本指标：成本指标1.成本不超过批准的项目预算，且符合明细支出(≤210.5万元）；设1条生态效益指标：生态效益指标1.按时出具生态环境监测质量报告（≥5份）；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.设备使用年限（≥5年）；设1条满意度指标：满意度指标1.提升单位监测能力，完成年度绩效考核工作满意度（≥95%）。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2024年单位预算报表公开表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表