广西壮族自治区生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区生态环境监测中心2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

（二）拟订自治区环境监测业务规划和年度计划并组织实施，协调和督查自治区环境监测网络业务开展，承担部分生态环境质量考核监测工作。

（三）负责全区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门。

（四）建设、运行、维护和管理自治区环境质量监测信息系统和共享平台。

（五）负责全区环境质量预警预报工作。

（六）建立自治区应急环境监测网络，负责自治区跨区域的重大污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。

（七）对全区环境监测机构进行技术指导和质量管理，组织全区环境监测业务培训及考核。

（八）完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

自治区生态环境监测中心内设12个科室，包括办公室（党建工作办公室）、财务室、总工室、质量管理室、技术保障室、大气监测与预报预警室、水生态环境监测室、土壤生态环境监测室、生态与遥感监测室、测试中心、污染源与应急监测室、自动监测运维管理室。

第二部分：自治区生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年总收入9,746.88万元，总支出9,746.88万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收支较上年增加2,863.32万元，增长41.6%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年增长的主要原因是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统一编制，导致自治区生态环境监测中心2025年专用设备购置预算较上年大幅增长。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年总收入9,746.88万元，较上年增加2,863.32万元，增长41.6%，主要原因是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统一编制，导致自治区生态环境监测中心2025年专用设备购置预算较上年大幅增长。其中：

（一）一般公共预算收入9,312.32万元，同比增加2,886.85万元，增长44.93%，主要原因是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统一编制，导致自治区生态环境监测中心2025年专用设备购置预算较上年大幅增长。

（二）单位资金收入265.44万元，同比增加44.39万元，增长20.08%，主要原因是2025年科研项目经费预算增加。

（三）上年结转结余169.12万元，同比减少67.92万元，下降28.65%，主要原因是科研项目、中国环境监测总站拨款项目上年结转结余资金减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年总支出9,746.88万元，较上年增加2,863.32万元，增长41.6%，主要原因是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统一编制，导致自治区生态环境监测中心2025年专用设备购置预算较上年大幅增长。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出234.27万元，占本年支出预算2.4%，同比增加15.68万元，增长7.17%。主要原因是按照自治区财政厅要求改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休干部春节慰问经费、退休人员物业服务补贴2025年预算支出功能分类科目由节能环保支出类科目变更为社会保障和就业支出类科目。

2.卫生健康支出类科目支出64.86万元，占本年支出预算0.67%，同比减少2.54万元，下降3.76%。主要原因是2025年基本支出预算中安排的绩效工资预算减少，按固定比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应减少。

3.节能环保支出类科目支出9,342.57万元，占本年支出预算95.85%，同比增加2,854.29万元，增长43.99%。主要原因是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统一编制，导致自治区生态环境监测中心2025年专用设备购置预算较上年大幅增长。

4.住房保障支出类科目支出105.18万元，占本年支出预算1.08%，同比减少4.11万元，下降3.76%。主要原因是2025年基本支出预算中安排的绩效工资预算减少，按固定比例提取的单位职工住房公积金支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2,225.32万元，占本年支出预算22.83%，同比减少47.45万元，下降2.09%，其中：

人员经费预算2,101.04万元，占基本支出预算94.42%，同比减少48.92万元，下降2.28%。其中：工资福利支出预算1,987.31万元，占基本支出预算89.30%，同比减少49.01万元，下降2.41%，主要原因是绩效工资总量政策的变化，导致自治区生态环境监测中心经核定的绩效工资总量减少，2025年基本支出预算中安排的绩效工资预算减少；对个人和家庭的补助预算113.73万元，占基本支出预算5.11%，同比增加0.09万元，增长0.08%，主要原因是退休人员增加，导致退休费用预算增加。

公用经费（商品和服务支出）预算124.28万元，占基本支出预算5.58%，同比增加1.47万元，增长1.19%。主要原因是在职编制数增加，按照定额标准测算的公用经费相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算7,521.56万元，占本年支出预算77.17%，同比增加2,910.77万元，增长63.13%，主要原因是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心2025年专用设备购置预算由自治区生态环境监测中心统一编制，导致自治区生态环境监测中心2025年专用设备购置预算较上年大幅增长。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区生态环境监测中心2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区生态环境监测中心2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区生态环境监测中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算65.51万元，同口径比2024年增加24.74万元，增长60.68%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排61.43万元，比上年增加28万元，增长83.76%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排28万元，比上年增加28万元，增长100%，增加主要原因是2025年购置应急监测车一台，提高应对突发环境事件能力；

公务用车运行维护费2025年预算安排33.43万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排4.08万元，比上年减少3.26万元，下降44.41%，减少的主要原因是落实过紧日子政策，压减公务接待经费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区生态环境监测中心事业单位运行经费主要包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年事业单位运行经费预算124.28万元，较上年增加1.47万元，增长1.19%，增长的主要原因是在职编制数增加，造成事业单位相关运行经费增长。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算3,679.30万元，同比增加3,013.40万元，增长452.53%。按项目类型分：货物采购3,545.85万元，占政府采购预算96.37%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购133.45万元，占政府采购预算3.63%。按资金类型分：一般公共预算拨款安排3,671.30万元；单位资金安排8万元；上年结余收入安排0万元。

九、国有资产占用情况说明

自治区生态环境监测中心房屋账面面积2,523.65平方米，账面价值1,461.83万元，全部为业务用房。

编内车辆实有数11辆，全部为事业一般业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况。

自治区生态环境监测中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目39个，预算资金7,521.56万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

第四部分：自治区生态环境监测中心2025年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区生态环境监测中心2025年单位预算报表