广西壮族自治区辐射环境监督管理站2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担全区辐射环境监察监测、核与辐射安全、辐射事故应急的相关技术性工作；

（二）开展辐射监测技术科学研究的有关工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站（以下简称自治区辐射站）内设12个部门，分别为：办公室、财务部、总工办、质量管理室、辐射安全监察科、放射源管理科、电离监测室、电磁监测室、辐射环境分析测试中心、核与辐射应急中心、生态环境技术咨询中心、后勤服务中心。

自治区辐射站为广西壮族自治区生态环境厅下属公益二类事业单位，无下级单位。

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年总收入5179.52万元，总支出5179.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少378.37万元，减少6.81%，主要原因是单位资金（经营收入和其他收入等）预算收入减少。总支出较上年减少378.37万元，减少6.81%，主要原因是2025年单位资金安排的项目支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年总收入5179.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少378.37万元，减少6.81%，主要原因是单位资金（经营收入和其他收入等）预算收入减少。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入2597.30万元，较上年增长56.11万元，增长2.21%。主要原因是根据广西城市放射性废物库运行管理要求，增加库区运行维护经费安排。

（二）单位资金收入2569.66万元，较上年减少354.92万元，减少12.13%。主要原因是单位资金收入存在不确定性，经营收入和其他收入预计比2024年减少。

（三）上年结转结余12.56万元，较上年减少79.56万元，减少86.37%。主要原因是全国辐射环境监测监督（广西）项目已根据项目安排支出资金，结转结余资金减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年总支出5179.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少378.37万元，减少6.81%，主要原因是2025年单位资金安排的项目支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类。其中：

1.事业单位离退休支出4.92万元，占本年支出预算0.09%，较上年增长4.92万元，增长100%，主要原因是根据2025年预算编制要求，调整退休人员经费支出功能分类科目口径。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出44.50万元，占本年支出预算0.86%，较上年减少1.78万元，减少3.85%，主要原因是单位在编人员变动，按固定比例提取的单位职工基本养老保险缴费支出相应减少。

3.事业单位医疗支出20.58万元，占本年支出预算0.4%，较上年减少0.82万元，减少3.83%，主要原因是单位在编人员变动，按固定比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应减少。

4.核与辐射安全监督支出2393.91万元，占本年支出预算46.22%，较上年增长16.72万元，增长0.7%，主要原因是2025年辐射监测专用设备购置支出增加。

5.其他环境监测与监察支出2579.24万元，占本年支出预算49.8%，较上年减少437.46万元，减少14.5%，主要原因是因单位资金收入存在不确定性，2025年单位经营收入和其他收入安排的项目支出减少。

6.放射源和放射性废物监管支出103万元，占本年支出预算1.99%，较上年增长41.4万元，增长67.21%，主要原因是2025年广西城市放射性废物库库区增加安防设施设备购置支出。

7.住房公积金支出33.37万元，占本年支出预算0.64%，较上年减少1.34万元，减少3.86%，主要原因是单位在编人员变动，单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，其中：

基本支出预算1658.88万元，占本年支出预算32.03%，较上年减少2.52万元，减少0.15%。主要原因是单位在编人员变动，人员经费和公用经费支出减少。

项目支出预算3520.64万元，占本年支出预算67.97%，较上年减少375.85万元，减少9.65%。主要原因是2025年单位经营收入和其他收入安排的项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算68.12万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车运行维护费2025年预算安排67.45万元，与上年持平。

（四）公务接待费2025年预算安排0.67万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费

我单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年运行经费533.92万元，比上年数减少27.56万元，下降4.91%，主要原因是2025年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1048.97万元，较上年增长351.79万元，增长50.46%，增长主要原因是2025年增加辐射监测专用设备、广西城市放射性废物库安防设施等采购预算安排。其中：货物类采购814.38万元，占政府采购预算77.64%，主要用于采购办公设备、办公桌椅、辐射专用设备、安防设施设备、复印纸等；服务类采购234.59万元，占政府采购预算22.36%，主要用于采购印刷服务、公务车辆保险服务、公务车辆维修和保养服务、公务车辆加油服务、物业管理服务等；工程类采购0万元。按资金类型分：一般公共预算拨款安排1043.97万元，单位资金安排5万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位房屋账面面积15909.7平方米，账面价值5017.57万元，其中办公用房面积1098.7平方米，占房屋的6.91%；业务用房面积14811平方米，占93.09%。

车辆实有数12辆，其中：特殊业务用车3辆，中型客车2辆，旅行越野车6辆，轿车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目20个，预算资金3520.64万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

十三、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督等项目以外，其他用于环境监测与监察方面的支出。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面支出。

第四部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2025年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区辐射环境监督管理站单位预算公开表