广西壮族自治区百色生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行生态环境监测相关的法律法规、标准、技术规范和管理制度；

（二）承担所驻百色市水、空气、土壤、噪声等生态环境质量监测工作；

（三）负责所驻百色市生态环境监测信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告等；

（四）负责所驻百色市较大级别以上突发生态环境事件应急监测，并根据需要协助一般突发生态环境事件应急监测；

（五）指导或协助所驻百色市各县级生态环境监测机构业务培训及考核；

（六）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、总工室、质量管理科、综合信息科、水环境监测科、大气与声环境监测科、土壤与生态环境监测科、现场与应急监测科、分析测试科、财务科、技术保障科共11个科室。

第二部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年总收入3088.51万元，总支出3088.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收支较上年增加1220.14万元，增长66.33%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年增长的主要原因是根据实际情况在2025年部门预算中增加百色生态环境监测中心业务用房项目经费用于新技术业务用房实验室装修，导致收入、支出相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年总收入3088.51万元，较上年增长1220.14万元，增长66.33%，主要原因是根据实际情况在2025年部门预算中增加百色生态环境监测中心业务用房项目经费用于新技术业务用房实验室装修，导致收入相应增加。单位收入全部为一般公共预算拨款，同比增加1220.14万元，增长66.33%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年总支出3088.51万元，较上年增长1220.14万元，增长66.33%，主要原因是根据实际情况在2025年部门预算中增加百色生态环境监测中心业务用房项目经费用于新技术业务用房实验室装修，导致支出相应增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出172.06万元，占支出总预算5.57%，同比减少25.71万元，减少14.59%。主要原因是年度绩效考评奖励不计入社保基数，社保基数总额减少，按固定比例提取的经费较2024年相应减少。

2.卫生健康类科目支出71.14万元，占支出总预算2.30%，同比减少3.47万元，减少5.10%。主要原因是单位退休人员增加，缴费基数减少，按固定比例提取的经费较2024年相应减少。

3.节能环保类科目支出2769.76万元，占支出总预算89.68%，同比增加1253万元，增长82.26%。主要原因是根据实际情况在2025年部门预算中增加百色生态环境监测中心业务用房项目经费用于新技术业务用房实验室装修。

4.住房保障类科目支出75.55万元，占支出总预算2.45%，同比减少3.68万元，减少5.10%。主要原因是单位退休人员增加，缴费基数减少，按固定比例提取的经费较2024年相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1140.51万元，占支出总预算36.93%，同比减少53.86万元，减少4.93%。其中：

人员经费预算999.36万元，占基本支出预算87.62%，同比减少50.37万元，减少5.31%。其中：工资福利支出预算928.55万元，占基本支出预算81.42%，同比减少50.68万元，减少5.71%，主要原因是单位退休人员增加，工资福利支出减少；对个人和家庭的补助预算70.81万元，占基本支出预算6.21%，同比增加0.31万元，增长0.51%，主要原因是单位退休人员增加，退休人员经费增加。

公用经费（商品和服务支出）预算141.16万元，占基本支出预算12.38%，同比减少3.48万元，减少2.42%，主要原因是：单位退休人员增加，按照定额标准测算的公用经费相应减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算1948万元，占支出总预算63.07%，同比增加1274万元，增长170.33%，主要原因是：根据实际情况在2025年预算中增加百色生态环境监测中心业务用房项目经费用于新技术业务用房实验室装修。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.63万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.63万元，与上年持平，主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费及车辆年审等支出。

（三）公务接待费2025年预算安排1.37万元，与上年持平，主要用于开展业务活动所需的来函公务接待。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算141.16万元，较上年减少3.48万元，减少2.42%，主要原因是2025年落实过紧日子政策，缩减运行经费的开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1410.21万元。同比增加1224.95万元，增长661.21%。按项目类型分：货物类采购28.21万元，占政府采购预算2%；工程类采购1360万元，占政府采购预算96.44%；服务类采购22万元，占政府采购预算1.56%。

九、国有资产占用情况说明

我单位房屋账面面积3723.7平方米，账面价值725.3万元，其中办公用房面积794.74平方米，占房屋账面面积的21.34%；业务用房面积2840.47平方米，占房屋账面面积的76.28%；其他用房面积88.49平方米，占房屋账面面积的2.38%。

我单位编内车辆实有数1辆，是特种专业技术用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金1948万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2025年单位预算公开报表