广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

本单位主要职能是为机关办公提供交通、通讯、文印、环境卫生、会议等工作，为职工生活提供后勤服务。

二、机构设置情况

本单位有主任、副主任各1名，设置有4个科室，分别为综合科、食堂科、会议科及司机班。

第二部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入951.24万元，总支出951.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），收支较上年增加33.99万元，增长3.71%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年增长的主要原因是增加一名在编人员，导致收入、支出相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入951.24万元，较上年增加33.99万元，增长3.71%，主要原因是增加一名在编人员，导致收入增加。其中：

（一）一般公共预算收入791.24万元，同比增加28.99万元，增长3.8%。主要原因是2025年增加一名在编人员。

（二）单位资金收入160万元，同比增加5万元，增长3.23%。主要原因是经营收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出951.24万元，较上年增加33.99万元，增长3.71%，主要原因是增加一名在编人员，导致支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

社会保障和就业支出类科目23.13万元，占支出总预算2.43%，同比增加2.1万元，增长9.99%。主要原因是在职实有人数增加，导致2025年工资总额增加，按固定比例提取的社会保障和就业支出相应增加。

卫生健康支出类科目6.93万元，占支出总预算0.73%，同比增加1.36万元，增长24.42%。主要原因是在职实有人数增加，导致2025年工资总额增加，按固定比例提取的卫生健康支出相应增加。

节能环保支出类科目909.94万元，占支出总预算95.66%，同比增加28.33万元，增长3.21%。主要原因是增加一名在编人员。

住房保障支出类科目11.24万元，占支出总预算1.18%，同比增加2.21万元，增长24.47％。主要原因是在职实有人数增加，导致2025年工资总额增加，按固定比例提取的住房保障支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算294.24万元，占支出总预算30.93%，同比增加28.46万元，增长10.71%。其中：

人员经费预算275.65万元，占基本支出预算93.68%，同比增加25.18万元，增长10.05%。其中：工资福利支出预算267.99万元，占基本支出预算91.08%，同比增加24.26万元，增长9.95%；对个人和家庭的补助预算7.66万元，占基本支出预算2.6%，同比增加0.92万元，增长13.65%。

公用经费（商品和服务支出）预算18.59万元，占基本支出预算6.32%，同比增加3.28万元，增长21.42%。

基本支出预算同比增加的主要原因：在编人员增加，导致2025年基本支出增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算657万元，占支出总预算69.07%，同比增加5.53万元，增长0.85%。

项目支出预算同比增加的主要原因：单位资金增加，导致2025年项目支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，同口径比2024年增加0.01万元，增长14.29%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.08万元，比上年增加0.01万元，增长14.29%，增加的主要原因是定额测算的经费比上年略有增加。

七、事业单位相关运行经费情况说明

我单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。2025年机关运行经费18.59万元，比上年数增加3.28万元，增长21.42%，主要原因是人员增加造成运行经费的增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算262.52万元，同比增加4.29万元，增长1.66%，其中：货物类采购9.52万元、工程类采购0万元、服务类采购253万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

2025年我单位预算安排的项目支出均编制了项目绩效目标，全部是自治区本级项目，涉及金额657万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2025年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区生态环境厅机关服务中心2025年单位预算公开报表