广西壮族自治区南宁生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：自治区南宁生态环境监测中心概况

第二部分：自治区南宁生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区南宁生态环境监测中心2025年单位预算公开报表

第一部分：自治区南宁生态环境监测中心概况

一、单位主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

我单位是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科共11个科室。

第二部分：自治区南宁生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1980.65万元，总支出1980.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入、总支出较上年均减少383.86万元，下降16.23%，主要原因是2025年专用设备采购预算资金上收上级部门统一进行采购，自治区本级项目支出预算安排相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1980.65万元，较上年减少383.86万元，下降16.23%，主要原因是2025年专用设备采购预算资金上收上级部门统一进行采购，自治区本级项目支出预算安排相应减少。单位预算收入为一般公共预算收入，一般公共预算收入占单位预算收入100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1980.65万元，较上年减少383.86万元，下降16.23%，主要原因是2025年专用设备采购预算资金上收上级部门统一进行采购，自治区本级项目支出预算安排相应减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。其中：

1.社会保障和就业支出类科目256.73万元，占支出总预算12.96%，较上年减少1.46万元，下降0.57%，主要原因是2025年机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数减少，按固定比例提取后较上年相应减少。

2.卫生健康支出类科目57.15万元，占支出总预算2.89%，较上年减少29.28万元，下降33.88%，主要原因是根据2025年预算编制要求，将退休人员医疗费补助预算从本科目调整至社会保障和就业支出类科目列示，本科目预算较上年相应减少。

3.节能环保支出类科目1574.1万元，占支出总预算79.47%，较上年减少347.94万元，下降18.1%，主要原因是2025年专用设备采购预算资金上收上级部门统一进行采购，自治区本级项目支出预算安排相应减少。

4.住房保障支出类科目92.67万元，占支出总预算4.68%，较上年减少5.17万元，下降5.28％，主要原因是在职人数减少，按定额和固定比例提取后较上年相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1400.65万元，占支出总预算70.72%，较上年减少72.86万元，下降4.94%。其中：

人员经费预算1228.78万元，占基本支出预算87.73%，较上年减少64.23万元，下降4.97%。其中：工资福利支出预算1100.58万元，占基本支出预算78.58%，较上年减少67.89万元，下降5.81%；对个人和家庭的补助预算128.2万元，占基本支出预算9.15%，较上年增加3.67万元，增长2.95%。

公用经费（商品和服务支出）预算171.87万元，占基本支出预算12.27%，较上年减少8.63万元，下降4.78%。

基本支出预算较上年减少的主要原因是在职人数减少，人员经费较上年相应减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算580万元，占支出总预算29.28%，较上年减少311万元，下降34.9%。

项目支出预算减少的主要原因是2025年专用设备采购预算资金上收上级部门统一进行采购，自治区本级项目支出预算安排相应减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.96万元，同口径比2024年减少31.63万元，下降79.89%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排7.26万元，比上年减少31.62万元，下降81.33%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，减少的主要原因是2024年更新购置一辆监测业务用车，2025年无更新购置车辆支出预算；

公务用车运行维护费2025年预算安排7.26万元，比上年减少3.62万元，下降33.27%，减少的主要原因是列入2025年公务用车运行维护费年初预算的公务车为2辆，比上年减少1辆，因此预算经费同比减少。2024年更新购置1辆公务车在12月取得定编通知，其运行维护费未能列入2025年初部门预算。

（三）公务接待费2025年预算安排0.7万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。我单位2025年机关运行经费预算171.87万元，较上年减少8.63万元，下降4.78%，减少的主要原因是在编人员及车辆比上年有所减少，按定额标准编列的预算资金相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额306.82万元，较上年减少257.62元，下降45.64%。其中：货物类采购138.4万元，占政府采购预算45.11%，较上年减少241.2万元，下降63.54%；工程类采购0万元；服务类采购168.42万元，占政府采购预算54.89%，较上年减少16.42万元，下降8.88%。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年编内车辆实有数3辆，均为一般特种专业技术用车。

我单位2025年无预算新增三项资产。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金580万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表10表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：自治区南宁生态环境监测中心2025年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表