广西壮族自治区北海生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区北海生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区北海生态环境监测中心2025年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、海洋、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

自治区北海生态环境监测中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位。内设10个科室，具体如下：办公室、财务科、总工室、技术保障科、测试分析科、现场监测科、质量管理科、综合信息科、自动监测科、生态与土壤监测科。

第二部分：自治区北海生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入1875.46万元，总支出1875.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入、支出较上年分别增加525.29万元，增长38.91%，增长的主要原因是：2025年自治区本级项目支出根据实际情况安排中心业务用房项目基建款。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1875.46万元，较上年增加525.29万元，增长38.91%，其中：一般公共预算收入1875.46万元，同比增加525.29万元，增长38.91%。增长的主要原因是：2025年自治区本级项目支出根据实际情况安排中心业务用房项目基建款。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1875.46万元，较上年增加525.29万元，增长38.91%。增长的主要原因是：2025年自治区本级项目支出根据实际情况安排中心业务用房项目基建款。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出104.99万元，占本年支出预算5.60%，同比减少12.38万元，下降10.55%。主要原因是：2025年机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费基数不包括2023年度公务员年度绩效考核奖，故按固定比例提取后较上年数相应下降。

2.卫生健康支出类科目支出50.76万元，占本年支出预算2.71%，同比减少4.77万元，下降8.59%。主要原因是：单位人员增减变动，退休人员比新进人员薪资高，故按固定比例提取后较上年数相应下降。

3.节能环保支出类科目支出1670.58万元，占本年支出预算89.08%，同比增加543.04万元，增长48.16%。主要原因是：2025年自治区本级项目支出根据实际情况安排中心业务用房项目基建款，故收入增加。

4.住房保障支出类科目支出49.13万元，占本年支出预算2.62%，同比减少0.6万元，下降1.21%。主要原因是：单位人员增减变动，退休人员比新进人员薪资高，故按固定比例提取后较上年数相应下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算800.46万元，占本年支出预算42.68%，同比减少13.71万元，下降1.68%。其中：

人员经费预算700.12万元，占基本支出预算87.46%，同比减少13.22万元，下降1.85%。其中：工资福利支出预算660.25万元，占基本支出预算82.48%，同比减少15.2万元，下降2.25%，主要原因是：2025年机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费基数不包括2023年度公务员年度绩效考核奖，故按固定比例提取后较上年数相应下降；对个人和家庭的补助预算39.87万元，占基本支出预算4.98%，同比增加1.98万元，增长5.23％，主要原因是：单位人员增减变动，增加退休人员1名。

公用经费（商品和服务支出）预算100.34万元，占基本支出预算12.54%，同比减少0.49万元，下降0.49%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减“三公两费”，公用经费相应减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算1075万元，占本年支出预算57.32%，同比增加539万元，增长100.56%。增长的主要原因是：2025年自治区本级项目支出根据实际情况安排中心业务用房项目基建款。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.38万元，同比减少0.07万元，下降0.83%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排7.26万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排7.26万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.12万元，同比减少0.08万元，下降6.67%，减少的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关（参照公务员法管理的事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算39.74万元，较上年减少0.27万元，下降0.67%，下降的主要原因是：落实过紧日子政策，缩减机关运行经费的开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额628.1万元。其中：货物类采购21.9万元、工程类采购600万元、服务类采购6.2万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年车辆实有数2辆。其中：编制内车辆实有数2辆，无编制车辆实有数0辆。2辆车均为特殊业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算金额1075万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区北海生态环境监测中心2025年预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2025年预算公开报表