广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

广西壮族自治区贺州生态环境监测中心设置办公室、人事财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、技术保障科等11个内设机构。

第二部分：自治区贺州生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1321.12万元，总支出1321.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少145.69万元，减少9.93%，主要原因是：一是2024年调出在编2人，人员经费减少；二是2025年专用设备交由自治区生态环境监测中心进行采购，预算减少。总支出较上年减少9.93%，主要原因是：一是2024年调出在编2人，人员经费减少；二是2025年专用设备交由自治区生态环境监测中心进行采购，预算减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1321.12万元，较上年减少145.69万元，减少9.93%，主要原因：一是2024年调出在编2人，人员经费减少；二是2025年专用设备交由自治区生态环境监测中心进行采购，预算减少。单位收入主要包括：一般公共预算拨款1321.12万元，占总收入的100%。

三、单位预算支出总体情况说明

总支出1321.12万元，较上年减少145.69万元，减少9.93%，主要原因是：一是2024年调出在编2人，人员经费减少；二是2025年专用设备交由自治区生态环境监测中心进行采购，预算减少。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目114.00万元，占支出总预算8.63%，同比减少12.38万元，下降9.80%，主要原因是2024年度调出在编人员2人，人员经费预算支出减少。

2.卫生健康支出类科目40.68万元，占支出总预算3.08%，同比减少6.74万元，下降14.21%，主要原因是2024年度调出在编人员2人，人员经费预算支出减少。

3.节能环保支出类科目1119.50万元，占支出总预算84.74%，同比减少124.64万元，下降10.02%，主要原因是2025年专用设备交由自治区生态环境监测中心进行采购，支出减少。

4.住房保障支出类科目46.94万元，占支出总预算3.55%，同比减少1.93万元，下降3.95%，主要原因是2024年度调出在编人员2人，人员经费支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算831.12万元，占支出总预算62.91%，同比减少26.69万元，下降3.11%。其中：

人员经费预算727.84万元，占基本支出预算87.57%，同比减少27.77万元，下降3.67%。其中：工资福利支出预算676.43万元，占基本支出预算81.39%，同比减少27.08万元，下降3.85%；对个人和家庭的补助预算51.41万元，占基本支出预算6.19%，同比减少0.69万元，下降1.32%。

公用经费（商品和服务支出）预算103.28万元，占基本支出预算12.43%，同比增加1.07万元，增长1.05%。

基本支出预算同比减少的主要原因是：2024年度调出在编人员2人，人员经费支出减少。

2.项目支出预算490万元，占支出总预算37.09%，同比减少119万元，下降17.25%。

项目支出预算同比减少的主要原因是：2025年专用设备交由自治区生态环境监测中心进行采购，支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.7万元，同口径比2024年增加3.63万元，增长30.07%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排1.19万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排14.51万元，比上年增加3.63万元，增长33.36%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排14.51万元，比上年增加3.63万元，增长33.36%，增加的主要原因是2023年10月新购置了1辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

七、机关运行经费安排情况说明

2024年我单位有103.28万元机关运行经费，同比增加1.08万元，增长8.85%。变动的主要原因是2023年10月新购置了1辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额57.41万元。其中：货物类采购42.9万元、工程类采购0万元、服务类采购14.51万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位编内车辆实有数4辆，均为一般特种专业技术用车。

2025年我单位预算无新增三项资产。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金490万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。

第四部分：自治区贺州生态环境监测中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目支出绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：自治区贺州生态环境监测中心2025年预算公开报表