广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：自治区防城港生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区防城港生态环境监测中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担防城港市海洋、大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责防城港市生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为防城港市生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

自治区防城港生态环境监测中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位。单位内设机构7个，具体如下：办公室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科。

第二部分：自治区防城港生态环境监测中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年总收入938.63万元，总支出938.63万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收支较上年减少165.71万元，下降15.01%。收支预算平衡。总收入、总支出较上年减少的主要原因，一是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心仪器设备购置预算由自治区生态环境监测中心统编统采，我中心2025年较上年减少了“专用设备购置”项目预算，导致自治区本级项目支出预算安排减少；二是单位2024年有在编人员调出，故纳入2025年初预算的在编人员人数减少，导致2025年自治区本级基本支出预算安排减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年总收入938.63万元，全部为自治区本级一般公共预算收入，较上年减少165.71万元，下降15.01%，主要原因一是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心仪器设备购置预算由自治区生态环境监测中心统编统采，我中心2025年较上年减少了“专用设备购置”项目预算，导致自治区本级项目支出预算安排减少；二是单位2024年有在编人员调出，故纳入2025年初预算的在编人员人数减少，导致2025年自治区本级基本支出预算安排减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年总支出938.63万元，较上年减少165.71万元，下降15.01%，主要原因一是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心仪器设备购置预算由自治区生态环境监测中心统编统采，我中心2025年较上年减少了“专用设备购置”项目预算，导致自治区本级项目支出预算安排减少；二是单位2024年有在编人员调出，故纳入2025年初预算的在编人员人数减少，导致2025年自治区本级基本支出预算安排减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出47.67万元，占本年支出预算5.08%，同比减少9.53万元，下降16.66%。主要原因一是单位2024年有在编人员调出，故纳入2025年初预算的在编人员人数减少；二是按照2025年预算编制要求，公务员年度考核奖不计入养老保险缴费工资基数，按固定比例提取的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。

2.卫生健康支出类科目支出26.34万元，占本年支出预算2.81%，同比增加0.99万元，增长3.91%。主要原因是根据《自治区本级2025年部门预算人员经费支出定额表》要求，2025年防城港市职工基本医疗保险（含生育保险）缴费计提比例较上年有所提高，按比例提取的单位职工基本医疗保险支出相应增加。

3.节能环保支出类科目支出839.34万元，占本年支出预算89.42%，同比减少155.57万元，下降15.64%。主要原因一是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心仪器设备购置预算由自治区生态环境监测中心统编统采，我中心2025年较上年减少了“专用设备购置”项目预算，导致自治区本级项目支出预算安排减少；二是单位2024年有在编人员调出，故纳入2025年初预算的在编人员人数减少，导致2025年自治区本级基本支出预算安排减少。

4.住房保障支出类科目支出25.29万元，占本年支出预算2.69%，同比减少1.6万元，下降5.95%。主要原因是单位2024年有在编人员调出，故纳入2025年初预算的在编人员人数减少，按固定比例提取的单位职工住房公积金支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算544.23万元，占本年支出预算57.98%，同比减少21.11万元，下降3.73%。其中：

人员经费预算491.59万元，占基本支出预算90.33%，同比减少18.78万元，下降3.68%。其中：工资福利支出预算477.09万元，占基本支出预算87.66%，同比减少18.12万元，下降3.66%，主要原因是2024年调出1名在编人员，单位纳入2025年初预算的在编人员人数减少，导致工资福利支出预算相应减少；对个人和家庭的补助预算14.51万元，占基本支出预算2.67%，同比减少0.65万元，下降4.29%，主要原因是2024年调出1名在编人员，单位纳入2025年初预算的在编人员人数减少，导致按一定比例预留的其他对个人和家庭的补助相应减少。

公用经费（商品和服务支出）预算52.64万元，占基本支出预算9.67%，同比减少2.33万元，下降4.24%。主要原因是2024年调出1名在编人员，单位纳入2025年初预算的在编人员人数减少，按照定额标准测算的公用经费相应减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算394.4万元，占本年支出预算42.02%，同比减少144.6万元，下降26.83%。主要原因是根据自治区生态环境厅《关于提前谋划做好2025年项目预算编制工作的补充通知》要求，各驻市生态环境监测中心仪器设备购置预算由自治区生态环境监测中心统编统采，我中心2025年较上年减少了“专用设备购置”项目预算，导致自治区本级项目支出预算安排减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区防城港生态环境监测中心2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区防城港生态环境监测中心2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区防城港生态环境监测中心2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.25万元，同口径比2024年减少28万元，下降77.24%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排7.26万元，比上年减少28万元，下降79.41%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，减少的主要原因是2024年新购1辆公务用车，2025年不再安排公务用车购置项目经费；

公务用车运行维护费2025年预算安排7.26万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

自治区防城港生态环境监测中心机关运行经费主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算52.64万元，较上年减少2.33万元，下降4.24%，减少的主要原因是2024年调出1名在编人员，单位纳入2025年初预算的在编人员人数减少，按照定额标准测算的机关运行经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额60.25万元，全部为自治区本级一般公共预算拨款，同比减少13.97万元，下降18.82%，主要原因是2025年货物类政府采购比上年有所减少。按项目类型分：货物类采购23.3万元，占政府采购预算38.67%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购36.96万元，占政府采购预算61.33%。

九、国有资产占用情况说明

自治区防城港生态环境监测中心房屋账面面积0平方米，账面价值0万元。

编内车辆实有数2辆，全为一般特种专业技术用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）绩效目标管理总体情况

自治区防城港生态环境监测中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金394.4万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区防城港生态环境监测中心2025年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2025年单位预算公开报表